| 1240005853 |
fotoservis 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
23.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005824 |
provízia za predaj parkovného 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
54,71 € |
23.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005825 |
provízia za predaj parkovného 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
18,95 € |
23.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005823 |
provízia za predaj parkovného za 06/2024 na Zámockej ul. č.8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
24,79 € |
23.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005830 |
meteorologický posudok - 405/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
23.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005852 |
rozpočítavanie nákladov na teplo a vodu pre objekt Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
999,06 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005826 |
dodávka vody Budatínska 59, 20.06. - 19.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
112,25 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005821 |
Záhradnícke služby - 3. kosba 17.6.-26.7.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
23.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005832 |
preprava zamestnancov 1.7. - 30.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
23.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005856 |
tlmočenie medzi slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nataliya Hertseh - Slavia consulting |
41959965 |
|
63,08 € |
23.07.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005855 |
oprava vozovky Ružinovská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
132 301,31 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005828 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.06.2024 - 22.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,31 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005844 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiaducich osôb, Parková 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
174,60 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005837 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie,vytápania cez hlavný rozvod SV, odstránenie montážneho rebríka zo strechy, Radlinského 53/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
344,70 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005838 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčné a uvoľnené stropné svietidlá,upchaté dažďové vpuste vo dvore, nefunkčný hl.uzáver SV,Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 255,31 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005843 |
odstránenie havarijných- stavov výpadok el.prúdu,nefunkčné radiátory, lokalizovanie zatekania do budovy,poškodené oduté omietkové povrchy, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 340,79 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005841 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčná TÚV a odsávač,poškodená toaleta,vod.batérie, nefunkčný zásuvkový okruh,Istrijská 22/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
904,16 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005839 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov plynových kotlov, Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
488,71 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005840 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného hlavného uzáveru SV, Panenská 11/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
623,81 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005842 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Batkova 2/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
620,23 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005851 |
údržba zelene podľa obj. OTS2401574 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 560,54 € |
23.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005773 |
vytvorenie návrhu tabuliek na označovanie diel vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.art. Matej Gavula |
47666307 |
|
500,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005813 |
spotreba elektrickej energie za obdobie od 1.12.2023 do 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
11,39 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005820 |
potlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
29,76 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005769 |
Zdravotné výkony 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
15 077,00 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005815 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 28.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
62,00 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005792 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
150,59 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005767 |
Geodetické zameranie Prüger-Wallnerova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GSM SK s. r. o. |
54330050 |
|
350,00 € |
22.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005768 |
provízia za predaj parkovného 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
80,63 € |
22.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005789 |
náter zábradlia - Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 678,63 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
