| 1230004416 |
Modernizácia chodníka na ul. 29. augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
25 191,60 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004417 |
havarijná oprava dvoch prepadov na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 121,82 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004420 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 498,75 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004415 |
havarijná oprava betonového poľa na Patrónke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 948,25 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004418 |
osadenie 38ks stlpikov a posunutie zábradlia na Mudroňovej ul., opravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
25 354,83 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004398 |
nájom WC, kontajnera s príslušenstvom pre projekt "Rekonštrukcia budovy na Uránovej" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
432,46 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004397 |
arboristický posudok Technická 6 zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 350,00 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004372 |
opravná fa k č.8463570313, plyn vyúčt. 31.01.-31.12.2022 Velehradská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 247,51 € |
13.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004404 |
poplatok za využitie systému MPLA 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
774,49 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004382 |
údržba zelene obj. OTS2301558 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 374,82 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004386 |
údržba zelene obj. OTS2301686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 403,36 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004401 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 663,11 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004385 |
údržba zelene obj. OTS2300685 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 546,44 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004387 |
údržba zelene obj. OTS2300957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 385,44 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004400 |
provízia za predaj parkovného 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
7 010,84 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004399 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.5.-8.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 500,00 € |
13.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004368 |
plyn vyúčt. 05/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 177,96 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004348 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.5.-3.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
621,56 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004366 |
plyn vyúčt. 05/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 522,44 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004374 |
plyn vyúčt. 05/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 174,81 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004347 |
plyn vyúčt. 05/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
879,17 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004421 |
modernizácia chodníka a oprava vozovky na ul. 29.augusta
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
205 930,81 € |
13.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004422 |
čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
13.06.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004350 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 028,03 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004352 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
457,86 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004353 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 867,90 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004354 |
elektrina 05/2023, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 465,82 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004355 |
elektrina 05/2023, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 171,11 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004356 |
elektrina 05/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 474,31 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004357 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 510,47 € |
13.06.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
