| 1230004309 |
elektrina 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 210,10 € |
12.06.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004308 |
elektrina 05/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 498,49 € |
12.06.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230004225 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
90,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004226 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
135,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004227 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004228 |
vyčistenie kont.stojiska 05/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
09.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004219 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
78,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004216 |
mikiny s potlačou Bratislavskej dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
500,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004220 |
leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004221 |
tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004229 |
vykonanie komplex.ver.previerky BOZP, vykonanie preventívnej prehliadky PO 05/2023 OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
72,00 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004246 |
Služby digitálnej televízie - Business TV a nájomné za HD set-top-box na obdobie 01.06.2023 - 31.05.2024 - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
309,60 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004233 |
servis a údržba výťahov 05/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004240 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
207,68 € |
09.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004230 |
správa domov - byty 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004208 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004260 |
tepovač, čistič kobercov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
455,10 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004224 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004217 |
tematický monitoring 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004218 |
naplnenie web stránky in.ba aktualitami, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004241 |
spracovanie PD "Park Šancová" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
944,70 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004222 |
kurzy slovenského jazyka 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 147,00 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004245 |
drogové testy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
09.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004257 |
zrážky 05/2023 Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
38 782,20 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004259 |
zrážky 05/2023 Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 988,23 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004256 |
zrážky 05/2023 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58 674,86 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004255 |
čistenie podchodov 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 439,50 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004258 |
zrážky 05/2023 Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 248,73 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004210 |
vodné,stočné Kopčianska 90, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 790,87 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004214 |
zrážky Batkova 2, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
306,48 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
