| 1240005461 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.03.24 - 11.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
631,25 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005474 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
175,32 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005446 |
autorský dozor 04-06/2024 Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
77 313,60 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005472 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
9 200,88 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005473 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 10.6.2024 - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
378,41 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005525 |
Elektronická komunikácia s Bankami - 2 Q 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
10.07.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005489 |
voda,teplo 06/2024 Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 379,66 € |
10.07.2024 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240005417 |
Internet XL bez viazanosti 01.07-31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005406 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005441 |
znalecký posudok č.32/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
500,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005413 |
plyn vyúčt. 06/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 605,84 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005398 |
Aplikácia prípravku na báze BTI vo forme granulátu dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
987,94 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005409 |
mal'ovanie stropov v budove Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 351,56 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005408 |
oprava podláh a stien v kancelárii č. 216 v budove NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 585,09 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005418 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005432 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím 20.4.2024 - 19.5.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005407 |
oprava podláh a stien v kanceláriách č. 223, 222, 222a,b, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 465,48 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005369 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
470,95 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005367 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005368 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005395 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
110,00 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005382 |
"Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
14 319,60 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005400 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005393 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,88 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005416 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
129,95 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005394 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,08 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005343 |
oprava a údržba BA XB 004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
74,45 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005390 |
Prislušenstvo k AED CR PLUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
447,60 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005391 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
885,60 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005348 |
zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu mandátny správca - Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
18,45 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
