| 1240005363 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R52 Agátová (Patronka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005364 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005351 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005354 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005358 |
Projektový manažment 06/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka,Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005352 |
Projektový manažment,inž.činnosť 06/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005360 |
Inžinierska činnosť,projekt. manažment,projekt.činnosť 06/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005366 |
Servis NTB- Dell zadný kryl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
131,99 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005365 |
Servis NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
196,94 € |
09.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005403 |
refakturácia - subdodávky "Terchovská-Park Banšelová" 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
456,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005399 |
Vícepráce DSP 01, Bytový soubor Terchovská, fáze DSR, Dodatok č.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
9 120,00 € |
09.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005340 |
Fakturujeme Vám podl'a Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabula 4 ks 55,00 220,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
220,00 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005330 |
808 Doména .eu - prevádzkový poplatok - rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005325 |
vestibul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005295 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 720,66 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005303 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 704,80 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005306 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska 6.7 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005309 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
6 537,05 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005305 |
Fakturujeme Vám podl'a obj. č. OTS1700651 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005307 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005310 |
Fakturujeme Vám upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za mesiac |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005311 |
Fakturujeme Vám upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 796,85 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005308 |
Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za mesiac jún 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005302 |
STAFFINO feedback platform June |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 087,54 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005342 |
za dodané drobné občerstvenie na nerofmálne stretnutie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
747,34 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005304 |
Fakturujeme Vám denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 vrátane dodávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 549,00 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005324 |
Servis a prenájom predložiek CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005328 |
Školenie personalistiky- 2 osoby ( 220 eur/osoba) Jakubíková, Mistecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
528,00 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005299 |
Strojové čistenie podlahy Krízového centra na Bottovej 2 v mesiaci 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005336 |
Fakturujeme Vám za objednávku číslo: OTS2402672 OKM/24/147 LPP-2024,BKL-2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
