| 1230004099 |
dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
-302,28 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004104 |
oprava a údržba auta BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 341,29 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004103 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
513,77 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004106 |
Objednávame si u Vás ubytovanie na meno Dušana Kurillová, v dňoch 8.6-9.6.2023
Comfort Hotel Prague City East - Praha
Cena za ubytovanie - 2x dvojlôžková izba, 1x trojlôžková izba, 1x bezbariérová jednolôžková izba spolu s ranajkami pre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
475,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004105 |
letenky Brusel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
397,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004091 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 806,40 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004093 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
925,92 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004094 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004096 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
772,92 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004098 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004090 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
8 941,88 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004092 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023,Lazaretská 12, Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 409,00 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004095 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
316,58 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004097 |
čistiace a upratovacie práce 05/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 182,60 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004107 |
monitorovanie vozidiel 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
06.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004100 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
483,20 € |
06.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004101 |
mes.prehliadky a servis zdvíhacieho zariadenia, DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
72,00 € |
06.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004089 |
obálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
366,00 € |
06.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004102 |
nájomné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
06.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004088 |
neoprenové čižmy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WILDE s.r.o. |
31572529 |
|
115,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004064 |
Náklady za neobsadené byty za rok 2022, Bodrocká 44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35815353 |
|
611,07 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004084 |
Letenky Stuttgart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
327,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004085 |
ubytovanie Stuttgart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
839,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004056 |
Provízia za predaj parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
2 894,44 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004051 |
Služby MONITORA 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004076 |
Servis a prenájom predložiek 05/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004077 |
Servis a prenájom predložiek 05/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
164,40 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004049 |
Servis a prenájom predložiek 05/2023, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004078 |
Servis a prenájom predložiek 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
296,50 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004075 |
PiPni sa podlahovka, PiPni sa statická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
