| 1230004061 |
Oprava bytu, Česká 4/byt 106 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 168,34 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004059 |
Oprava bytu Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 620,84 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004041 |
Výkon autoriz.inžiniera, DSP s podrobnosťou realizačného projektu "Clean mobility MHD ŽST Petržalka,Panónska cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAQE Slovakia s.r.o. |
36848751 |
|
54 600,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004060 |
demontáž starej a montáž novej kuch.linky Kopčianska 86/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
922,63 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004062 |
Oprava bytu, Tománkova 5/byt 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
8 451,54 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004045 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004066 |
oprava poškodeného krytu komunikácie na Tyršovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 641,70 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004065 |
Cenárske,rozpočtové,rozborové práce 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004033 |
stavebné sondy, Panská 35 budova Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 035,24 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004032 |
stavebné sondy, Panská 35 budova Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 291,45 € |
05.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004036 |
Projektový návrh termostatizácie a hydraulického vyregulovania "Pálfyho palác" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STANDARDING s.r.o. |
31375871 |
|
7 585,20 € |
05.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004073 |
Zhodnotenie odpadu 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
21,60 € |
05.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004083 |
Dochádzkové terminály s Poe, oživenie terminálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 287,20 € |
05.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004063 |
Elektrina vyúčt. 1.1.-18.5.2023, Pribišova 8/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
326,69 € |
05.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004018 |
PD na odstránenie objektu hotela Flóra na Zlatých pieskoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Vajda |
44477244 |
|
9 985,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004017 |
servis MAN BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
318,60 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003997 |
vodné chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
87,13 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004022 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
02.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004024 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
25 817,00 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004025 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
488,65 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004005 |
výroba, dodávka a montáž 3ks oceľových kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAPEKA s.r.o. |
36688843 |
|
4 339,93 € |
02.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004013 |
pravidelná kontrola zariadení na Bajzovej ul., 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004027 |
menovky,klip na visačku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
102,00 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004026 |
fólie Front office |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
78,00 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004030 |
mesačná správa systému, 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004029 |
zabezpečenie činnosti VKC na Bottovej ul., 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 279,61 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004028 |
práca s programom bratislavských podujatí in.ba 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004023 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
39,73 € |
02.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004016 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.4.-24.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004014 |
vodné,stočné nábr.gen.Svobodu, 24.4.-23.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,39 € |
02.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
