| 1230003880 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 25.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003873 |
odb.hodnotenie projektov vo výzve Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Bauer |
47031476 |
|
375,00 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003879 |
lieky pre Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
12,91 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003860 |
revízia hydrantov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
1 344,62 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003859 |
domáca pohotovostná služba kolektorov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 538,66 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003858 |
údržba,prevádzka kolektorov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 885,96 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003861 |
odb.prehliadka EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 940,29 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003910 |
školenie vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mezei Vladimír - VDDOS |
40051102 |
|
80,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003911 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
98,00 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003907 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
75,22 € |
29.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003847 |
fixný oceľový zahradzovací stlpik bez príruby 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EXIMA, spol. s.r.o |
31622666 |
|
11 712,00 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003891 |
"Vivid Square" - Živé námestie - Architektonická štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
248 592,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003884 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
20,59 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003875 |
odb.hodnotenie projektov vo výzve Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michaela Píšová |
50767186 |
|
375,00 € |
29.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003898 |
príprava reprezentačného družstva BA vo volejbale na Turnaji 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
876,00 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003850 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.4.-17.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
29.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003849 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.4.-17.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
363,11 € |
29.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003895 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.4.-14.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
427,34 € |
29.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003896 |
vodné Pri starom letisku 12, 8.5.2022-7.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,50 € |
29.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003914 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 1.5.-17.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
168,52 € |
29.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003857 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 098,60 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003894 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.4.-21.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003852 |
osadenie kamenných obrubníkov na Repašského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 157,85 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003872 |
vypracovanie PD- Výkaz otvorov obvod.plášťa DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J - projekt s. r. o. |
44548575 |
|
540,00 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003853 |
montáž stlpika na Kadnárovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
44,31 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003869 |
výmena 2ks interiér.dverí, Česká 4/byt 408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
341,56 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003868 |
oprava bytu, Rezedova 3/byt 252 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 959,65 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003851 |
výmena poklopu na Betliarskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
775,87 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003841 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.4.-17.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003863 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
750,00 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
