| 1230003760 |
pravidelné mes.odb.prehliadky 2ks výťahov v ub.Fortuna, 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
316,80 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003759 |
pravidelný mes.servis 2ks výťahov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003744 |
oprava 27 okien na Rudnayovom nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
15 075,32 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003765 |
strojné zametanie Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
218,40 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003768 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
282,19 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003766 |
čistenie ver.priestorov - Majáles 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
881,41 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003774 |
plyn vyúčt. Židovská 1, 1.1.-30.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21 482,80 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003779 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
985,86 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003777 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 863,36 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003761 |
asanácia pešej lávky a rampy - OD Centrum Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
93 852,00 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003778 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 265,34 € |
22.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003770 |
údržba zelene obj. OTS2301558 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 526,84 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003771 |
údržba zelene obj. OTS2301418 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 308,40 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003742 |
spotrebované média 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
16 701,83 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003763 |
personálne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BALANCED HR s.r.o. |
47078171 |
|
3 715,80 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003769 |
údržba zelene obj. OTS2300638 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 960,10 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003775 |
občerstvenie na MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
721,16 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003782 |
odb.hodnotenie projektov - výkon 2 hodnotiteľov vo výzve Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Združenie STORM |
37868314 |
|
750,00 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003781 |
zabezpečenie stravy 1.- 15.05.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 195,34 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003750 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
12 312,00 € |
22.05.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003752 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
2 580,00 € |
22.05.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003751 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zukalová - Advokátska kancelária s.r.o. |
36859354 |
|
360,00 € |
22.05.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003739 |
nákup komunálnej techniky - zametacia nadstavba,obojstranné sanie
- splatnosť 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
131 580,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003740 |
- nákup komunálnej techniky - zametacia nadstavba,obojstranné sanie
Pozastavený PP na žiadosť ropočt
- splatnosť 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
131 580,00 € |
22.05.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230003724 |
zabezpečenie večere v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca pri príležitosti zahraničnej návštevy pani Janette Sadik Khane s delegáciou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SHARKAM B&B CATERING s.r.o. |
46844341 |
|
3 253,80 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003725 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 070,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003723 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s.r.o. |
35948906 |
|
1 433,80 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003731 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31103031 |
|
40,00 € |
18.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003732 |
tryska 14ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAVIZ s.r.o. |
45618836 |
|
90,00 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003722 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
200,00 € |
18.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
