| 1230003689 |
plocha pred MDSR,spevnená plocha pre urbánny šport |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
104 886,93 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003692 |
zabezpečenie vstupov do bunkra B-S 13 na Betliarskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 829,57 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003688 |
znalecký posudok č. 49/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
390,00 € |
17.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003703 |
údržba zelene obj. OTS2301560 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
50 348,59 € |
17.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003652 |
úrok z omeškania k faktúre č. 9001586695 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
522,97 € |
17.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003651 |
elektrina vyúčt. Tománkova 7, 2.1.-20.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
82,56 € |
17.05.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002910 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
158,34 € |
16.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003573 |
oprava a údržba auta BL212OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
161,24 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003575 |
oprava a údržba auta BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
486,42 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003571 |
oprava a údržba auta BA837VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
920,77 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003558 |
CTL DAAD 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003557 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
622,50 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003556 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
7 767,07 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003566 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
500,01 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003572 |
oprava a údržba auta BL080OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
180,92 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003574 |
oprava a údržba auta BL084OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
388,38 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003559 |
samolepky BMD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003565 |
prenájom vozidla BT747IM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
447,60 € |
16.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003555 |
odvysielanie programov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003596 |
vodné,stočné Pionierska 16, 6.11.2022-5.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,56 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003618 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003615 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
64,25 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003613 |
odb.obsluha a dozor kotolne 05/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003612 |
odb.obsluha a dozor kotolne 05/2023, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003614 |
odb.obsluha a dozor kotolne 05/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003579 |
podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
2 520,00 € |
16.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003629 |
znalecký posudok č. 36/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003570 |
reštaurácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Arcadia, s.r.o. |
35948906 |
|
120,00 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003616 |
odplata mandatára 05/2023, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003617 |
odplata mandatára 05/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
