| 1240004791 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.11.2023 - 31.12.2023, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,73 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004804 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
98,05 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004813 |
elektrina vyúčt. 05/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 979,18 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004812 |
elektrina vyúčt. 05/2024 - Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 712,67 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004810 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
210,55 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004796 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Klobučnícka 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,46 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004793 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 03.01.2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,91 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004798 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
94,67 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004792 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.12.2023 - 31.12.2023, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,84 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004811 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 508,11 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004808 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 898,55 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004795 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Uršulínska 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
102,44 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004797 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2023 31.01.2023, Rudnayovo nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,18 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004743 |
riešenie metodologických otázok pri zbere a analýze dát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Policy Insights s. r. o. |
55883494 |
|
5 868,00 € |
18.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004775 |
Update - ročný udržiavací poplatok r. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
19 846,80 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004776 |
Update - ročný udrž.popl. (Druhý kvartál 2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004807 |
inženýring k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 763,44 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004806 |
zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 243,47 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004805 |
zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 495,39 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004785 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
967,68 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004736 |
Flipchart magnetický YSA 2 plus s vysúvacími ramenami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
228,00 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004737 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 399,67 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004784 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
439,27 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004786 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
967,68 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004789 |
Upgrade licencií grafického systému KOKEŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
C G S spol. s r. o. |
00698202 |
|
2 025,60 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004740 |
nájom parkovacích automatov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004738 |
bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 366,93 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004739 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
10 180,46 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004732 |
sanácia oporného múru na ul. L.Fullu, MC Karlova Ves - Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
136 123,00 € |
18.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004729 |
PHM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 519,27 € |
18.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
