| 1230003518 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
619,36 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003514 |
oprava a údržba auta BA184NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
578,17 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003515 |
oprava a údržba auta BL077OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
296,33 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003516 |
oprava a údržba auta BA907NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
299,93 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003461 |
repelentný spray |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PNEUMATO s.r.o. |
36610739 |
|
56,66 € |
15.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003466 |
predĺženie supportu na wifi kontrolery (2ks) na 3 roky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
6 338,00 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003471 |
odobratá strava 04/2023 - Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
6 715,80 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003467 |
aktualizácie programu ASPI 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
2 247,98 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003435 |
internet XL 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
51,98 € |
15.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003459 |
služby Business CityNET 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 843,32 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003468 |
ICT služby za 04/2023 - licencie Microsoft 365 Business Basic 15/ Standard 125+4 / Premium 2 / Visio online 1/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 478,48 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003430 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,77 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003431 |
servis a údržba výťahov 04/2023, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003476 |
vytýčenie sietí - Prokopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003520 |
kvetinové aranžmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér JARABINA s.r.o. |
52841308 |
|
50,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003477 |
vytýčenie sietí - Hroboňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003462 |
ubytovanie Helsinki |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
896,00 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003474 |
vytýčenie sietí - Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003475 |
vytýčenie sietí - Nábr.gen.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003469 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
187,52 € |
15.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003478 |
výpočet % podielu tepla na prípravu ÚK a TÚV za rok 2022, Česká 2-4-Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
22,80 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003439 |
teplo,voda 04/2023 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 737,39 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003440 |
teplo,voda 04/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 281,10 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003524 |
poštové služby 04/2023, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-38,94 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003523 |
poštové služby 04/2023, dobropis k fa č. 9001596714 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-109,56 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003527 |
teplo,voda 04/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 127,68 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003480 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 625,57 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003488 |
odstránenie havarijného stavu nedokurovania, Kopčianska 86/byt 64,21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
211,78 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003483 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivničných priestorov,prečistenie nefunkčnej kanalizácie, H.Meličkovej 11A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
677,28 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003486 |
odstránenie havarijného stavu -oprava plyn.kotla, Hradská 140A/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
449,86 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
