| 1230005468 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 06/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
28 694,90 € |
19.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005485 |
rádiokomunikačné služby 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
19.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005494 |
revitalizácia verejného priestoru Mierová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
49 994,81 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005438 |
veterinárna asanácia 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
8 262,00 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005441 |
údržba zelene obj. OTS2302242 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 265,65 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005442 |
údržba zelene obj. OTS2301499 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 176,76 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005443 |
údržba zelene obj. OTS2302239 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 846,56 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005444 |
údržba zelene obj. OTS2302123 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 835,20 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005445 |
údržba zelene obj. OTS2302648 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 885,20 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005447 |
odstránenie kovovej konštrukcie na druhom skleníku v Prüger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
637,96 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005470 |
AutoCAD -pokročilé techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
453,96 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005481 |
projektový manažment 06/2023 "P+R parkovacie domy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005482 |
projektový manažment 06/2023 "Vnútroblokové parkovanie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 673,02 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005484 |
kuchynská linka, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
2 280,00 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005493 |
oprava chodníka - nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 489,98 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005516 |
autorský dozor 04,05,06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
8 236,80 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005455 |
oprava strechy na ZUŠ Vrbenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
596,55 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005459 |
záchyt presakových vôd na nám.Martina Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 037,39 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005460 |
odstránenie čiernej stavby pri jazere Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
18 866,36 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005440 |
údržba zelene obj. OTS2303088 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 105,60 € |
19.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005453 |
elektrina 06/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 767,96 € |
19.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005454 |
elektrina 06/2023, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 859,36 € |
19.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005500 |
elektrina vyúčt. 06/2023 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
333,16 € |
19.07.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005514 |
ext.náklady za služby experta FIDIC 06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 466,40 € |
19.07.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005515 |
náklady za činnosť stavebného dozoru 06/2023 "NS MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
50 568,00 € |
19.07.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005410 |
obrus 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Washapp s. r. o. |
50615513 |
|
96,00 € |
18.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005400 |
poštové služby 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,30 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005419 |
dodávka tepla 06/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
659,93 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005436 |
dodávka tepla 06/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 268,26 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005423 |
odb.obsluha a dozor kotolne 07/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
