| 1230003377 |
office internet 150, 3.5.-2.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003385 |
dodávka tepla 04/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 599,68 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003326 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
5 241,00 € |
11.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003345 |
projekčné práce 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 394,00 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003389 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003344 |
služby bezpečnostného monitoringu 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
11.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003352 |
vypracovanie ornitologického posudku na Nám.M.Benku,Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
420,00 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003388 |
spotreba plynu, vody 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 992,02 € |
11.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003378 |
výpočet % podielu ÚK a TV za rok 2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
22,80 € |
11.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003320 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.3.-26.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 222,72 € |
11.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003319 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej11 A,B,C, 27.3.-26.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 078,57 € |
11.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003324 |
výkaz parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
3 149,64 € |
11.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003347 |
dezinsekcia - Kopčianska 88, p.Karolová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,60 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003348 |
dezinsekcia - Kopčianska 88, byt 85,75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
204,00 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003323 |
vodné,stočné Nábr.ge.Svobodu, 24.3.-23.4.2023 B.Čajka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,59 € |
11.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003318 |
servis a údržba výťahov 04/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003393 |
strážna služba 04/2023, ACP Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 564,00 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003349 |
servis a údržba výťahov 04/2023 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003321 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.03.-28.04.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003351 |
prevádzka VO 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
145 839,12 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003350 |
prevádzka VO-valorizácia 01,02,03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
56 664,81 € |
11.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003334 |
zrážky 04/2023, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 531,38 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003337 |
zrážky 04/2023, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 782,00 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003335 |
zrážky 04/2023, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45 473,39 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003336 |
zrážky 04/2023, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37 530,64 € |
11.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003340 |
oprava parkoviska - Hl.stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
74 751,33 € |
11.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003341 |
oprava asfaltovej plochy na Vazovovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 499,29 € |
11.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003325 |
servis M29 BT722CB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
5 647,62 € |
11.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003339 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov na križ.Trnavská cesta - Bajkalská a Bajkalská - Vajnorská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
33 951,55 € |
11.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003358 |
projektový manažment 04/2023 "Cyklochodník Kutlíkova 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
1 578,00 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
