| 1230003362 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "R17 Prievozská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 726,06 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003364 |
projektový manažment 04/2023 "TEŠ + ÚR -O4 4.okruh Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 858,80 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003363 |
projektový manažment 04/2023 "TEŠ pre križ. Bosákova-Jantárová-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
811,37 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003365 |
projektový manažment,subdodávky 04/2023 "Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou cyklomosta Dúbravka-Lamač" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 116,98 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003342 |
oprava chodníka na Rázusovom nábr., montáž mobiliáru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
15 879,07 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003331 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
237 577,07 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003361 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "R12 Ostružinový chodník" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 351,98 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003366 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "R55 Podkarpatská radiála v úseku Horskej ulice" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 441,35 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003330 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
217,80 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003333 |
odstránenie padnutého stromu na Mamateyovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
986,35 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003359 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Cyklotrasa R52" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 198,86 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003360 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "R12 Lamačská rad. Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,40 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003332 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
48,60 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003380 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Terchovská"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
14 448,84 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003356 |
vodné Husova park, 31.3.-30.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
11.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003386 |
stravné 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
195,10 € |
11.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003390 |
plyn vyúčt. 04/2023, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 347,74 € |
11.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003391 |
plyn vyúčt. 04/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 972,28 € |
11.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003379 |
dezinsekcia - Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
163,20 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003396 |
údržba zelene obj. OTS2301487 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 668,62 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003398 |
údržba zelene obj. OTS2300645 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
875,52 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003343 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
655,20 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003395 |
údržba zelene obj. OTS2301962 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 240,00 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003397 |
údržba zelene obj. OTS2301348 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 150,03 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003354 |
údržba zelene obj. OTS2301939 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 888,14 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003355 |
údržba zelene obj. OTS2300638 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 193,62 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003394 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 594/23 v k.ú. Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
222,00 € |
11.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003367 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 051,68 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003370 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 921,30 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003372 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 776,59 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
