| 1230003376 |
Bratislava,PHS Bajkalská ul.-obnova a zlepšenie technických a protihlukových parametrov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
36 000,00 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003368 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003371 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Petržalská os-chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 443,30 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003373 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 770,59 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003374 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 770,59 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003375 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 711,60 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003369 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,stavebný dozor 04/2023 "Harmincova - rozšírenie na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 512,42 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003381 |
projektový manažment,inžinierska činnosť,subdodávky 04/2023 "Muchovo nám." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 879,20 € |
11.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003353 |
údržba zelene obj. OTS2300638 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 627,39 € |
11.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003329 |
deratizácia - kolektory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 700,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003338 |
prevádzka CSS 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 935,03 € |
11.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003327 |
MET RR-PD inžinierska činnosť M.1 Zabezpečenie vydania práávoplatného ÚR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
36 000,00 € |
11.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003384 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 863,23 € |
11.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003313 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb na Bottovej ul.,03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 052,44 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003304 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
475,92 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003312 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul.,04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 468,61 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003306 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
86,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003301 |
SJ/NJ/AJ preklady Interreg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
80,00 € |
10.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003307 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.3.-26.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
307,25 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003308 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.3.-29.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
592,14 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003303 |
deratizácia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
120,54 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003317 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
5 760,00 € |
10.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003305 |
servis a údržba výťahov 04/2023, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003314 |
prenájom rádiostaníc 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003309 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 066,41 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003311 |
stavebný denník číslovaný samoprepis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
28,62 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003315 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003310 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 168,00 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003302 |
projektový manažment,inžinierska činnosť 04/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 229,54 € |
10.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003269 |
Mobilné kontajnery do Mestského útulku Hradská:
- 5ks obytných
- 1ks sanitárny do Mestského útulku Hradská
- montáž a dovoz |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Magula - Mima |
13981706 |
|
61 740,00 € |
09.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
