| 1230003209 |
Carrier Ethernet - Komisárky 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003211 |
Wifi mesto Bratislava 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
04.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003171 |
leták dane A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003170 |
tematický monitoring 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003172 |
yupo tako nálepky,plagát,mapka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003173 |
výstava komatex,kruh.nálepka,samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 242,63 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003174 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003214 |
dočasné tetovačky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kresky s.r.o. |
51771799 |
|
1 452,00 € |
04.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003204 |
vyšetrenie uchádzačov (7) a vodičov (3) MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
435,00 € |
04.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003200 |
údržba zelene obj. OTS2204994 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 958,40 € |
04.05.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002523 |
čokolády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44540485 |
|
184,00 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003134 |
fotoservis 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003148 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
328,43 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003133 |
nalepenie fólií na tabule k výstave "Záleží nám na tom, ako mesto komunikuje" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATARA s. r. o. |
53822251 |
|
144,00 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003132 |
dobropis k fa č. 11230083 - KDF1230002893 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
-2 263,80 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003147 |
cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
932,25 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003136 |
vytýčenie siete VNET na Karadžičovej,Nám.1.mája,Nám.Slobody, Ml.nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
432,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003135 |
vytýčenie sietí Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003125 |
certifikačná skúška SCA-PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
1 540,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003137 |
sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľúdí so sluchovým postihnutím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003130 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
76,88 € |
03.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003156 |
servis a prenájom predložiek 04/2023, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003154 |
servis a prenájom predložiek 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003155 |
servis a prenájom predložiek 04/2023, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003138 |
nájom NP 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003151 |
kaligrafický zápis do knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMULET ATELIÉR, o. z. |
53511255 |
|
140,00 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003131 |
Vypracovanie rozpočtu a VV v členení podľa požiadaviek plánu obnovy historických budov pre projekt Technická 6 - zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Norbert Kollár |
51616726 |
|
2 400,00 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003146 |
mes.správa systému 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003150 |
čokolády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUFA, s.r.o. |
44540485 |
|
184,00 € |
03.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003163 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
