| 1230003088 |
prihlásenie vozidiel BT464II, BT651IK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
vadee s.r.o. |
51257378 |
|
84,00 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003116 |
upratovanie spol.priestorov 04/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003115 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.3.-12.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 296,32 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003105 |
vodné,stočné,zrážky Židovská 1, 23.3.-22.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
473,16 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003098 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 983,39 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003078 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného kanal.potrubia radiatorov a uzáverov ÚK, Hálkova 56/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 902,28 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003106 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.3.-21.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 030,40 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003112 |
spracovanie návrhu ochrany stromov pri stavebnej činnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
960,00 € |
02.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003082 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 315,215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 236,82 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003084 |
odstránenie havarijného stavu vytápania,vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 98,154,203 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
430,75 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003085 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce, Rezedova 3/byt 6,36,11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
392,73 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003070 |
odstránenie havarijného stavu - vyčistenie kont.stojiska, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 068,98 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003072 |
odstránenie havarijného stavu upchatého a poškodeného kanal.potrubia, Kopčianska 88/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
314,35 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003075 |
odstránenie havarijného stavu vytápania spol.priestorov, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
328,85 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003086 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
814,56 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003077 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez sanitu,oprava vstup.dverí,vyčistenie balkóna, Rezedova 3/byt 190,220,121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
369,14 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003081 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, TÚV a plyn.kotla, Cyprichova 92/byt 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
144,69 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003071 |
odstránenie havarijného stavu - sfunkčnenie TÚV stupačky, Kopčianska 88/byt 114,84,44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
78,12 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003080 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v spol.priestoroch, Budyšínska 1/byt 214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
487,68 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003073 |
odstránenie havarijného stavu upchatého a poškodeného kanal.potrubia, Budyšínska 1/byt 216 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
345,36 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003083 |
odstránenie havarijného stavu poškodených pavlač.dverí, Budyšínska 1/3.-4.poschodie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
267,04 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003074 |
odstránenie havarijného stavu - lokalizovanie únikov vody,kontrola plyn.rozvodu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
366,72 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003076 |
odstránenie havarijného stavu vytápania pivníc a bytu č.4, Kopčianska 88/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
344,58 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003079 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
304,96 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003119 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.3-23.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
916,14 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003096 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Primaciálne nám.1/NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 949,50 € |
02.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003101 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.3.-22.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003104 |
RM 753 10 čistič na kameninu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURONAL s. r. o. |
46771158 |
|
1 284,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003102 |
orezy stromov - Lietavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
298,44 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003120 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.04.2022 -12.04.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
274,33 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
