| 1230003008 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
25.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003015 |
údržba zelene obj. OTS2205485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 691,14 € |
25.04.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002944 |
pohyblivá zložka nájmu za 1. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
14 234,54 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002915 |
údržba,prevádzka kolektorov 02/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
14 392,21 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002950 |
nájomné za NP 04/2023, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002951 |
nájomné za NP 04/2023, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002947 |
nájomné za NP 04/2023, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002953 |
nájomné za NP 04/2023, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002957 |
nájomné za NP 04/2023, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002946 |
nájomné za NP 04/2023, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002955 |
nájomné za NP 04/2023, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002956 |
nájomné za NP 04/2023, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002958 |
nájomné za NP 04/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002960 |
nájomné za NP 04/2023, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002961 |
nájomné za NP 04/2023, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002954 |
nájomné za NP 04/2023, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002945 |
nájomné za NP 04/2023, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002949 |
nájomné za NP 04/2023, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002948 |
nájomné za NP 04/2023, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002952 |
nájomné za NP 04/2023, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002959 |
nájomné za NP 04/2023, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002935 |
aktualizácia cashtesteru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
200,90 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002933 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
276,00 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002975 |
workshop "Vízia a hodnoty BCS" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADDA Consultants, s.r.o. |
35877634 |
|
600,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002934 |
príspevok na seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z. |
42434271 |
|
520,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002931 |
overenie domového vodomeru,montáž,demontáž vodomeru a medzikusu, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
255,00 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002783 |
odplata mandatára 04/2023, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
46,18 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002981 |
penalizácia za oneskorené úhrady, Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
123,45 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002980 |
penalizácia za oneskorené úhrady, Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
9,39 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002974 |
catering na workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wirtshaus s. r. o. |
53051572 |
|
157,30 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
