| 1230002913 |
odb.prehliadka-revízia NN v kolektore Molecová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
898,51 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002914 |
domáca pohotovostná služba 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 367,16 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002912 |
údržba,prevádzka kolektorov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 237,66 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002903 |
statický posudok pre budúce kont.stojisko BD Česká2,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGUBA s.r.o. |
35958154 |
|
400,00 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002907 |
personálne náklady,správna réžia 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 618,86 € |
20.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002908 |
nájom parkovacích automatov 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
20.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002895 |
PHM 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 914,21 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002896 |
stravné 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
90,05 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002901 |
údržba zelene obj. OTS2300870 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 408,39 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002904 |
zabezpečenie projektového energetického hodnotenia na DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
2 520,00 € |
20.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002902 |
údržba zelene obj. OTS2300869 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 462,58 € |
20.04.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002885 |
právne služby v sporovej agende 02,03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
19 008,00 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002886 |
právne služby v sporovej agende 12/2022,01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
8 337,60 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002866 |
mzdové náklady kotolní 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002860 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002878 |
teplo,voda 03/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 866,22 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002879 |
teplo,voda 03/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 233,85 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002872 |
služby práčovne 03/2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
337,32 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002867 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002884 |
oprava chodníka na ul. Kremeľská,Staré Grunty a výmena dažď.vpustov na ul.Kuklovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 669,69 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002882 |
prevádzka ver.toaliet v podchode na Hodžovom nám. 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002881 |
prevádzka ver.toaliet v podchode na Patronke 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002883 |
prevádzka ver.toaliet v NR 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002874 |
Feasibility study štyroch objektov“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jones Lang LaSalle s. r. o. |
36669504 |
|
19 200,00 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002887 |
CTL BMD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002888 |
žltý lístok leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002889 |
CTL Devín-BA a dane |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002873 |
znalecký posudok 27/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002890 |
Zásadný víkend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002876 |
vytýčenie IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
240,00 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
