| 1230002780 |
odplata mandatára 04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002782 |
odplata mandatára 04/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002828 |
Padáky pre Dron - 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
1 978,20 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002820 |
školenie - multilicencia na 15 školení - prístupy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
1 500,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002809 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská , 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
446,26 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002810 |
vodné Röntgenova 24, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,81 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002808 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140, 4.3.-3.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
523,81 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002837 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.3.-3.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 260,22 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002838 |
teplo,voda 03/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 206,90 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002771 |
vodné,stočné Nekrasovova, 8.3.-7.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,69 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002777 |
podiel prev.nákladov 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002850 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Lávka č.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 701,20 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002847 |
projektový manažment,inž.činnosť 03/2023 "Čunovo 1.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 569,39 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002848 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Jantárová cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 017,30 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002851 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Lávka č.2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 701,20 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002852 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Lávka č.1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 596,20 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002853 |
projektový manažment,inž.činnosť 03/2023 "Petržalská os - chodníky a cyklochodníky" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 443,30 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002846 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Čunovo 2.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 720,09 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002849 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 03/2023 "Lávka č.4" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 609,20 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002801 |
správa tepelných zariadení 04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002803 |
upratovanie spol.priestorov 04/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
474,00 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002799 |
upratovacie práce DS Kotva 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002802 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
18.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002841 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG, 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
1 800,00 € |
18.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002772 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.3-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
18.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002843 |
stavebný dozor 03/2023 "SD - Rekonštrukcia mest.ciest I.-III.triedy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 638,40 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002822 |
servis Fiat Ducato BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
624,32 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002786 |
údržba zelene obj. OTS2300531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 838,78 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002823 |
právne služby a poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 620,00 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002819 |
Microsoft Excel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
672,00 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
