| 1230002694 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,49 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002751 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
80,00 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002764 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
213,36 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002727 |
voda,teplo 03/2023, H.Meličkovej 17-19,19A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 301,29 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002753 |
veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002702 |
vodné Hurbanovo nám.,10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002703 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O. 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002693 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,49 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002691 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pobočka České silniční společnosti při a.s. Brněnské komunikace |
75048973 |
|
235,49 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002685 |
plyn vyúčt. 03/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 401,14 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002687 |
plyn vyúčt. 03/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 430,33 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002760 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002686 |
vodné,stočné,zrážky 03/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 673,50 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002759 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002683 |
znalecký posudok č. 9/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
960,00 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002761 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.3.-9.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
17.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002681 |
vypracovanie prevádzkového predpisu kotolne na DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
480,00 € |
17.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002720 |
čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
22 614,26 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002723 |
revízie pohybl.schodov na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
480,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002722 |
revízia výťahu na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
408,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002724 |
revízie pohybl.schodov na Trnavskom mýte,Hodžovom.nám.,Patronke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 528,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002721 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a schod.plošín 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
50 457,96 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002719 |
drobné stavebné práce v podchodoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
9 005,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002765 |
kôš nerezový 12l, 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
93,60 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002747 |
znalecký posudok č. 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
800,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002766 |
čistiace a hygienické poteby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
2 355,70 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002746 |
znalecký posudok č. 13/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002690 |
provízia za predaj parkovného 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
2 908,50 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002689 |
provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
3 428,88 € |
17.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002700 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
17.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
