| 1230002866 |
mzdové náklady kotolní 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
768,03 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002860 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
256,01 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002878 |
teplo,voda 03/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 866,22 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002879 |
teplo,voda 03/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 233,85 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002872 |
služby práčovne 03/2023 Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
337,32 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002867 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
19.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002884 |
oprava chodníka na ul. Kremeľská,Staré Grunty a výmena dažď.vpustov na ul.Kuklovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 669,69 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002882 |
prevádzka ver.toaliet v podchode na Hodžovom nám. 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002881 |
prevádzka ver.toaliet v podchode na Patronke 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002883 |
prevádzka ver.toaliet v NR 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002874 |
Feasibility study štyroch objektov“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jones Lang LaSalle s. r. o. |
36669504 |
|
19 200,00 € |
19.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002887 |
CTL BMD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002888 |
žltý lístok leták |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002889 |
CTL Devín-BA a dane |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002873 |
znalecký posudok 27/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
350,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002890 |
Zásadný víkend |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002876 |
vytýčenie IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
240,00 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002893 |
geodetické zameranie pozemkov v MČ Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOsys s.r.o. |
35849894 |
|
2 263,80 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002864 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.3.-12.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002891 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 492,32 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002877 |
geodetické zameranie plôch zelene intenzity údržby I.triedy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
9 015,60 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002857 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.3.-12.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002863 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
609,60 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002870 |
rádiokomunikačné služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002859 |
deratizácia,dezinfekcia - Haanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
356,44 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002875 |
penetračné testy - fáza 1 megaproxy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AEC s. r. o. |
31384072 |
|
6 240,00 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002854 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 437,48 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002871 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.3.-11.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
19.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002855 |
kontrola komínov na DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
267,36 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002861 |
dopojenie objektov v Pruger-Wallnerovej záhrade na rozvod ZTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 926,16 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
