| 1230002927 |
vodné Kamenné nám. 13.3.2022-13.3.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
146,35 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002977 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.3.-14.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
382,66 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002916 |
odb.prehliadka EPS v kolektore Molecova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 897,91 € |
24.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002976 |
poplatok za vystavenie faktúr v papierovej forme |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
222,00 € |
24.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002965 |
rekonštrukcia osvetlenia na Nám. Slobody zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
225 817,62 € |
24.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002924 |
príprava a kompletný inžiniering "Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 070,66 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002925 |
dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné povolenie "Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
2 456,22 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002938 |
vodné,sočné,zrážky Markova 1, 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,66 € |
24.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002963 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.3.-17.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002967 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
328,80 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002923 |
kontrola a overenie tachografu Mitsubishi Fuso BT162HS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
294,00 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002917 |
orezy stromov - Bosákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
682,84 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002918 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
162,00 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002919 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
157,08 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002920 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
160 580,84 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002921 |
maľovanie, upratovanie - Záporožská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
219,71 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002970 |
výmena vchod.dverí, Kopčianska 88/byt 113 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 274,09 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002971 |
výmena vchod.dverí, Kopčianska 88/byt 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 751,37 € |
24.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002939 |
PHM 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 211,19 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002972 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
15,84 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002973 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
36,17 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002943 |
osadenie 6ks stlpikov na Šafárikovom nám. a 16ks na Mýtnej ul.do dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 597,45 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002964 |
ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 338,76 € |
24.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002968 |
dezinsekcia - Kopčianska 88, p.Vojteková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
24.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002941 |
údržba a oprava komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
47 113,48 € |
24.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002930 |
šiltovky 10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
204,00 € |
24.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002969 |
elektrina vyúčt. 10.2.-5.4.2023, Hradská 140A/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
84,41 € |
24.04.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002978 |
elektrina 1.-4.4.2023 Pionierska 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7,80 € |
24.04.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002929 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
16 476,00 € |
24.04.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002932 |
dochádzkový terminál s PoE s inštaláciou
faktúru vrátilo OVS/Ing. Šajti 03.07.2023
k faktúre prišiel dobropis KDF 123/5606 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 182,00 € |
24.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
