| 1230002785 |
údržba zelene obj. OTS2301098 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 422,84 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002824 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
4 498,20 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002790 |
údržba zelene obj. OTS2205484 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
776,38 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002831 |
spotrebované média 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
20 617,50 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002787 |
údržba zelene obj. OTS2205486 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 653,45 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002788 |
údržba zelene obj. OTS2300644 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 798,99 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002789 |
údržba zelene obj. OTS2205433 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 948,15 € |
18.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002840 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
965,75 € |
18.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002784 |
údržba zelene obj. OTS2204444 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 895,04 € |
18.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002832 |
bezpečnostná SIM 04-06/2023 IVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002768 |
servis kamerového systému |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
225,60 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002821 |
"Vivid Square" - Živé námestie - Architektonická štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
223 200,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002767 |
modernizácia MKS - 4ks počítačov s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
11 688,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002791 |
údržba zelene obj. OTS2300957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 485,94 € |
18.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002814 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 585,03 € |
18.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002815 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
993,70 € |
18.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002818 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 372,47 € |
18.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002836 |
Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 238,80 € |
18.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002813 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 651,19 € |
18.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002776 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 002,29 € |
18.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002774 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 559,24 € |
18.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002834 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
780,47 € |
18.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002800 |
správa tepelných zariadení 04/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
18.04.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002844 |
náklady za činnosť stavebného dozoru 03/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
49 728,00 € |
18.04.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002845 |
ext.náklady za služby experta FIDIC 03/2023 "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 158,40 € |
18.04.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002762 |
dodávka a montáž klávesnice EZS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
344,74 € |
17.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002752 |
veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002750 |
rámovanie máp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
183,17 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002726 |
prehliadky,údržba,opravy výťahov v priestoroch inž.objektov 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
26 078,50 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002728 |
nájomné za NP 03/2023 OST 655, inflácia 1.Q.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19,86 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
