| 1230002862 |
vybudovanie NN prípojky objektov v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
12 912,89 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002868 |
revízie el.spotrebičov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 940,00 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002869 |
revízie has.prístrojov a hydrantov MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 262,08 € |
19.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002856 |
inštalácia zásobníkového ohrievača vody na 5.posch. Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
244,54 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002892 |
PD Rekonštrukcia kotolne Mestskej knižnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Regulaterm Control s.r.o. |
45992371 |
|
4 200,00 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002858 |
elektrina 03/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
633,65 € |
19.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002794 |
deratizácia - Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
113,16 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002816 |
elektrina vyúčt. 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 347,76 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002825 |
poskytovanie kurzov slovenského jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
6 084,00 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002770 |
odb.prehliadka a skúšky kotolne Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 422,00 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002833 |
večera k stretnutiu projektových partnerov - projekt Atelier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
1 833,02 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002769 |
prenájom priestoru prízemia Mirbachovho paláca -ateliér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
180,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002829 |
balík služieb Conflict check |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
432,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002811 |
dodávka tepla 03/2023 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
21 129,71 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002804 |
teplo,voda 03/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 121,64 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002805 |
teplo,voda 03/2023, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 291,62 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002806 |
teplo,voda 03/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 741,97 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002807 |
teplo,voda 03/2023, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 234,56 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002830 |
patchcord optický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
75,51 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002795 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
1 354,03 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002827 |
prístup do internetu,office TV Start 11.4.-10.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002826 |
prístup do internetu 11.4.-10.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002812 |
dodávka tepla 03/2023 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
809,40 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002842 |
penalizácia za oneskorenú úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
11,75 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002839 |
vyhotovenie adresného bodu zák.č.591/23 v k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
43,08 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002798 |
odplata mandatára 04/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002797 |
odplata mandatára 04/2023, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002779 |
odplata mandatára 04/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002781 |
odplata mandatára 04/2023, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230002778 |
odplata mandatára 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
