| 1230003291 |
oprava výťahu Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
135,00 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003298 |
konferencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Leipziger Messe GmbH |
nezadané |
|
1 041,25 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003281 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
50,00 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003299 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA |
40253708 |
|
2 275,00 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003275 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 859,41 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003268 |
upratovacie práce 04/2023, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003271 |
upratovacie práce 04/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003274 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 5/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
220,32 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003251 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003249 |
registračný poplatok do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2023" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
100,00 € |
09.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003272 |
znalecký posudok č. 33/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
650,00 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003273 |
znalecký posudok č. 34/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
624,00 € |
09.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003280 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
168,00 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003290 |
montáž domového vodomeru DN20, Michalská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,28 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003286 |
monitorovanie vozidiel 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003300 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 17.1.-16.2.2019
pôv.KDF 1190001015 zaevidovaná ako riadna, nie preplatok, aj uhradená 19.3.2019 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-42,35 € |
09.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003287 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
600,00 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003284 |
zdravotné výkony 04/2023, ACP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
10 788,00 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003276 |
zrážky 04/2023, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003277 |
zrážky 04/2023, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
557,60 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003278 |
zrážky 04/2023, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,96 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003279 |
zrážky 04/2023, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
09.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003270 |
vodné,stočné,zrážky 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 289,69 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003289 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
272,00 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003282 |
upratovanie 04/2023, Bottova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
2 707,38 € |
09.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003267 |
zrážky 04/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
297,02 € |
09.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003292 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 033,85 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003255 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003260 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,16 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003253 |
poplatky za telekomunikačné služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,96 € |
09.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
