| 1230003448 |
plyn vyúčt.04/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 265,08 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003438 |
plyn vyúčt. 04/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 497,64 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003537 |
oprava spevnených plôch chodníkov a vozoviek okolia Bratislavského hradu 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
19 863,11 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003529 |
modernizácia chodníka na Mýtnej ul. naviac práce 2
zapojiť 454001, oddelenie 1110402000, NO FIN-Rezervný fond (rozp.pol. 0003777) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 762,99 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003530 |
oprava chodníka na Vajnorskej ul. OC VIVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 259,08 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003533 |
oprava prapadu vozovky na ul. Staré Grunty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 112,73 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003536 |
drobná stavebná úprava podchodov 01-04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
8 248,17 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003534 |
oprava 3ks prepadnutých mreží ul.vpustov s rámom na ul. Na Pántoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 276,02 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003532 |
oprava prapadu chodníka a vozovky na ul.Jeseniova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 066,60 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003531 |
oprava prepadnutých mreží ul.vustov s rámom na Vajnorskej ul.,Nobelovej a Na Pántoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 019,92 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003436 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
2 013,85 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003522 |
toal.papier,utierky,mydlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
343,80 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003463 |
provízia za predaj parkovného 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
6 135,74 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003465 |
internet link Krematorium + cintoríny 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003535 |
modernizácia chodníka na Rázusovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
38 471,21 € |
15.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003525 |
rekonštrukcia Nám.Slobody-povrchy námestia II.fáza+zdravotechnika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
35 872,92 € |
15.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003464 |
parkovacie automaty Strada S5 11ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
120 608,40 € |
15.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003521 |
toal.papier,utierky,uteráky,handry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
747,22 € |
15.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003526 |
stavebné práce 04/2023 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
323 239,62 € |
15.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003470 |
hygienické potreby pre program nočná pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003497 |
elektrina 04/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 286,87 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003453 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
734,14 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003454 |
Gunduličova 10, elektrina 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 600,18 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003499 |
elektrina vyúčt. 04/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 658,16 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003433 |
elektrina vyúčt. 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 524,93 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003500 |
elektrina 04/2023, Gorkého 17 divadlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 731,55 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003498 |
elektrina 04/2023, Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 124,97 € |
15.05.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003460 |
elektrina 04/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 744,86 € |
15.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003472 |
prenájom mobilného oplotenia, kolieska, pántov 05/2023, Mestský útulok Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
15.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003442 |
elektrina 04/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 664,44 € |
15.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
