| 1230003697 |
tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
264,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003694 |
CTL Kampaň ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003695 |
CTL Profesia Days |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003696 |
Nočná pomoc SOS kartička, vesty nálepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
258,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003693 |
CTL GMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003642 |
právne služby a poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
3 939,00 € |
17.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003681 |
debarierizácia peších trás na Kadnárovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
26 505,10 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003644 |
servis BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 638,71 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003645 |
dodanie kovového výpletu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 706,00 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003686 |
komplexnú kontrolu a posúdenie technického stavu komunikacie a mostného objektu 2-031 v súvislosti s možným poškodením výstavbou bobrej hrádze v bezprostrednej blízkosti komunikácie a mostného objektu na Bratislavskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
7 440,00 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003647 |
servis MAN BT692HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
286,44 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003650 |
servis CM1600 BT720BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
906,36 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003649 |
servis MAN BT168HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
551,40 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003687 |
odborné činnosti a príprava podkladov pre odovzdavácie a preberacie konanie k stavbe "Chodník Prokopa Veľkého" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
6 588,00 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003646 |
servis MAN BT785FX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
177,60 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003648 |
servis MAN BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
286,44 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003656 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 563,36 € |
17.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003677 |
čistiace práce v podchodoch 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
24 202,96 € |
17.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003679 |
pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 801,20 € |
17.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003678 |
čistiace práce v podchode na Trnavskom mýte 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
9 293,86 € |
17.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003682 |
oprava sadnutého betónového poľa-MHD Drobného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 963,36 € |
17.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003680 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov a schod.plošín 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
51 515,28 € |
17.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003637 |
UBIQUITI ANTÉNY s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
515,12 € |
17.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003658 |
stravné 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 550,00 € |
17.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003643 |
taktická obuv testovacia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
160,74 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003657 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 505,40 € |
17.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003701 |
údržba zelene obj. OTS2301112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 464,90 € |
17.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003699 |
údržba zelene obj. OTS2302245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 116,56 € |
17.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003702 |
údržba zelene obj. OTS2301844 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 791,72 € |
17.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003700 |
údržba zelene obj. OTS2301450 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
841,80 € |
17.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
