| 1230003762 |
mzdové náklady kotolne Biela 6, 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
247,75 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003773 |
PD na komplexnú opravu a údržbu plyn.kotolne na Záporožskej 8-Bulharská škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIVIS spol. s r.o. |
31388027 |
|
10 440,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003745 |
prenájom virtuálneho priestoru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
278,40 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003753 |
mzdové náklady kotolní 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
743,10 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003754 |
výmena uzatváracích vetilov na kotolni Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
369,60 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003776 |
Vypracovanie dokumentácie "Posúdenie rizík a hodnotenie nebezpečenstiev","Smernica na poskytovanie OOPP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
336,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003746 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
234,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003747 |
oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
236,00 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003755 |
vyúčtovanie za rok 2022, Helena Nagyová,Hálkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
1 067,45 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003756 |
vyúčtovanie za rok 2022, Milan Nagy,Hálkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
1 186,79 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003794 |
prenájom DDZ "Playstreets" - za kasárňou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 049,28 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003743 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003772 |
office TV start,prístup do internetu 11.5.-10.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003741 |
výmena EZS v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ABELA s.r.o. |
35823399 |
|
11 996,96 € |
22.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003748 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
75,50 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003767 |
čistiace práce v Starom meste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 075,44 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003749 |
znalecký posudok č. 28/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
371,80 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003764 |
online odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003786 |
odb.skúška a odb.prehliadka elektroinštalácie,bleskozvodu v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
312,00 € |
22.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003793 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.4.-12.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 290,90 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003757 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.4.-11.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,24 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003792 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.04.2023-12.05.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003783 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.4.-12.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003780 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.4.-12.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003791 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.4.-13.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,46 € |
22.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003790 |
vodné Kamenné nám., 14.4.-13.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
22.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003789 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.Kotva, 16.4.-15.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
852,80 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003785 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 932,80 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003787 |
deratizácia - Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
214,50 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003788 |
dodávka vody 1.1.-17.4.2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
214,84 € |
22.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
