| 1230003888 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 595/23 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
144,00 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003837 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 829,82 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003890 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 597/23 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003839 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 068,53 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003840 |
etikety samolepiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
17,04 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003838 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
100,00 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003889 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 588/23 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
544,00 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003892 |
deratizácia - Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
426,12 € |
29.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003843 |
deratizácia - Krajná 19 , Kadrliak SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
120,96 € |
29.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003893 |
deratizácia - CVČ Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
29.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003909 |
UX a UI poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
9 000,00 € |
29.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003866 |
výmena bezp.dverí a domurovanie, Česká 4/byt 303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 702,43 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003867 |
montáž okien a dverí, Kopčianska 86/byt 112 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 767,57 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003874 |
dovoz zeminy na Hradskú 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
72,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003900 |
údržba zelene obj. OTS2300005 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
390,84 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003901 |
údržba zelene obj. OTS2300957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
252,82 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003902 |
údržba zelene obj. OTS2300647 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
249,60 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003903 |
údržba zelene obj. OTS2300649 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
120,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003904 |
údržba zelene obj. OTS2300002 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 056,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003913 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
1 635,00 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003854 |
orezy,výruby stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 310,21 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003855 |
oprava dvoch prepadov na Nám.F.Liszta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
23 455,10 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003856 |
výmena dažď.vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 792,40 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003906 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 17.-20.týždeň 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
29.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003829 |
Opravná faktúra vo výške 42,35 €, uhradené 42,35 € 19.03.2019 omylom zaevidovaný nedoplatok , vrátili nám 2x 42,35 € podklady pri faktúre, odsúhlasené z BVS, nahodená suma 4,45 € nakoľko 37,90 € zo dňa 37,90 €bol BVOST2200239 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-4,45 € |
26.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003828 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
7 388,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003833 |
Kadnárova 98 - opravné vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-583,52 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003831 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 889,28 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003830 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 902,39 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003832 |
Kadnárova 96 - opravné vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
457,50 € |
26.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
