| 1230003981 |
karlova ves park prevadzkový poriadok,piktogramy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
162,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003984 |
skladačka Víkend otvorených parkov a záhrad 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
330,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003977 |
lektorské služby na prednáške eventu Deň v mestskom ovocnom sade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. |
52291537 |
|
168,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003976 |
kartičky,voucher Magistrátny deň,lístky s perforáciou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 740,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003983 |
CTL DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003992 |
znalecký posudok č. 4/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
700,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003985 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.01.2023 - 31.03.2023 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 31.03.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
4 030,55 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003995 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 31.05.2023-30.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
82,80 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003994 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
761,00 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003957 |
odstránenie havarijného stavu - kúrenárske a vodoinštalačné práce, Podzáhradná 100A,B/byt 8B,9A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
528,96 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003959 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 86,73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
335,88 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003967 |
odstránenie havarijného stavu - výmena okien, Podzáhradná 100/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 858,25 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003971 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 043,90 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003965 |
odstránenie havarijného stavu - elektroinštalačné práce, Pribišova 8/byt 66 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
110,86 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003969 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a vodoinštalácie, Hradská 140B/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
223,05 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003972 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných plyn.kotlov,odstránenie úniku plynu a vodyz ÚK, Záporožská 8/ Bulharská škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 457,89 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003962 |
odstránenie havarijného stavu pošk.interiér.dverí,sfunkčnenie ÚK, Budyšínska 1/byt 118,412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
646,36 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003963 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 213,411,410 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
576,59 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003968 |
odstránenie havarijného stavu - opravy WC a vodoinštalácie, Tománkova 5/byt 94,78 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
278,73 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003956 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 85 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
254,42 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003966 |
odstránenie havarijného stavu - oprava nefunkčných zámkov a osvetlenia, Tománkova 5,7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
258,39 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003955 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 111,21,11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
615,30 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003958 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/byt 208,102,305,204 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
475,38 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003960 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
769,80 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003961 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia,elektroinštalácie Kopčianska 88/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
435,07 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003964 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov do pivničných priestorov, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 603,30 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003940 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.4.-22.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,84 € |
01.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003973 |
odstránenie havarijného stavu úniku plynu, MsP,Ub.Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
283,06 € |
01.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003978 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
61,18 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003934 |
sprievodcovské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
60,00 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
