| 1240005370 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005344 |
ECV : BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,70 € |
09.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005414 |
plyn vyúčt. 06/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 119,82 € |
09.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005410 |
plyn vyúčt. 06/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
900,28 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005377 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčnej WC toalety,výpadkov el.prúdu b.č.02 výpadku el.prúdu b.č.71, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
307,51 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005376 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčné WC b.č.23,kúrenie b.č.64,el.varič b.č.63 vytápanie z b.č.43, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
627,11 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005371 |
pohotovostná havarijná služba za byty 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005374 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného zásuvkového okruhu TÚV,vytápania priestorov ambulancie, nefunkčného otvárania okna,H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
265,88 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005375 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia byt č.34 Veternicová 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,67 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005345 |
Rekonštrukcia Kaštieľskej ulice (DSP) s podrobnosťou realizačného projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. |
35925621 |
|
42 542,40 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005429 |
strážna služba 06/2024, Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 753,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005412 |
plyn vyúčt. 06/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 994,34 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005411 |
plyn vyúčt. 06/2024 Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 490,54 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005431 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím 20.3.2024 - 19.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005373 |
odstránenie havarijného stavu protipožiarnych dveri(suterén,kotolňa,garáž),Primacialne nam.1/Nova radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
504,89 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005383 |
Elektrina 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,63 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005430 |
Čistenie chodníkov, Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie, Rez krikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 151,93 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005422 |
strážna služba 06/2024, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005420 |
strážna služba 06/2024, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005424 |
strážna služba 06/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005427 |
strážna služba 06/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005419 |
strážna služba 06/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005423 |
strážna služba 06/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005421 |
strážna služba 06/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005426 |
strážna služba 06/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005428 |
strážna služba 06/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005405 |
strážna služba 06/2024 Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
5 121,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005372 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005415 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská, 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 258,93 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005379 |
Vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
229,39 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
