| 1230004171 |
likvidácia a spracovanie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
229,68 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004157 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
25 116,50 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004158 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
9 973,97 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004108 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 146,30 € |
07.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004170 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky, 05/2023 "Muchovské námestie" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 652,51 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004169 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky, 05/2023 "Terchovská", zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
24 356,84 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004172 |
káblové prepojeni RVO s novou SR - nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
341,20 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004174 |
odb.posúdenie objektov C,D,E v areáli MŠ na Uránovej 2
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOBILab s. r. o. |
44526148 |
|
3 480,00 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004149 |
čistenie komunikácií 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
539 251,64 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004148 |
čistiace práce - Mestské dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
664,68 € |
07.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004126 |
Wifi mesto Bratislava 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004127 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004129 |
dátové komunikačné služby MAG 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004160 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 5.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
10 850,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004164 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 1.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
14 700,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004128 |
Carrier Ethernet - OLO 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004161 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 4.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
16 080,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004162 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 3.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
7 200,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004163 |
prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach HMSRBA 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityTraffic Slovakia, s. r. o. |
54529336 |
|
17 820,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004125 |
Carrier Ethernet - Komisárky 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004141 |
údržba zelene obj. OTS2300249 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 744,40 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004142 |
údržba zelene obj. OTS2301692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
691,20 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004110 |
World bandwith/data over limit 6728,68GB 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
27,60 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004143 |
údržba zelene obj. OTS2301694 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 440,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004138 |
údržba zelene obj. OTS2301327 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
20 296,80 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004139 |
údržba zelene obj. OTS2301974 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 786,40 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004140 |
údržba zelene obj. OTS2301950 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 007,00 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004111 |
prenájom rackov 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 781,81 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004131 |
poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM, 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
3 040,32 € |
07.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004165 |
2% transačné poplatky za obdobie máj 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
328,86 € |
07.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
