| 1240005518 |
zmluvná pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,46 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005475 |
vypracovanie PD v stupni DSP stavby "Cyklotrasa R17-Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
2 880,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005476 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
1 194,12 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005471 |
Nájom routra s 5 statickými IP,Office Internet 600,0Office Telefón M, 03.07.2024 - 02.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005522 |
vyúčt. teplo 06/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
780,23 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005523 |
vyúčt. teplo 06/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 020,39 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005493 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005494 |
správa domov -nebyty 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. (Vlastníci bytov a NP - Hany Ponickej 8) |
35722924 |
|
871,99 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005495 |
dodávka tepelnej energie 06/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
601,90 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005519 |
zmluvná pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
8,22 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005485 |
voda,teplo 06/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 332,38 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005513 |
voda,teplo 06/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
683,65 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005514 |
voda,teplo 06/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 214,26 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005521 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,65 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005482 |
plyn vyúčt. 06/2024, Agátová 1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 625,58 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005480 |
dopravu dňa 05.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
350,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005477 |
Odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 261,28 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005516 |
refundácia bonusových PCL 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 535,50 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005526 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady DUSPAMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
233,98 € |
10.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005478 |
Statický posudok portálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
14 401,44 € |
10.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005484 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,52 € |
10.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005479 |
Povýsadbová starostlivosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
3 444,00 € |
10.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005507 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
142,08 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005500 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005520 |
"Svah Devínska cesta - pravidelne deformačné merania" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005456 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
742,30 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005498 |
provízia za parkovanie 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
10 364,23 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005483 |
Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska – projektová dokumentácia 5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
2 736,00 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005503 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
328,09 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005508 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
20 341,88 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
