| 1230004188 |
dávkovač mydla nerezový 8ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
44158831 |
|
309,92 € |
08.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004203 |
zrážky 05/2023 Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
576,50 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004207 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
374,35 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004200 |
zrážky 05/2023 Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004201 |
zrážky 05/2023 Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004202 |
zrážky 05/2023 Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004179 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
1 048,44 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004190 |
zrážky 05/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004191 |
zrážky 05/2023, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,87 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004196 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004197 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/CO kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 299,48 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004198 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Ventúrska 4/NP 1.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,71 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004199 |
odstránenie havarijného stavu upchatého kanal.potrubia v školskej jedálni, Záporožská 8/Bulharská škola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
294,43 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004193 |
deratizácia - Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
55,32 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004192 |
stavebné práce na oprave a obnove objektu na nábr.gen.L.Svobodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 144,77 € |
08.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004184 |
stravné 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
30 012,11 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004186 |
PHM 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 903,65 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004185 |
PHM 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 268,99 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004187 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP,PZS a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
4 255,20 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004178 |
prenájom pozemkov "Nosný systém MHD" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 346,00 € |
08.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004177 |
vypracovanie znaleckých posudkov vozidiel BA-583AR, BA-619AO, BA-581AR, BL-535YH, BA-767YX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
398,40 € |
07.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004133 |
mes.kontrola EPS DPOH Gorkého 17 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
58,80 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004175 |
catering |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
164,88 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004166 |
výťah 05/2023, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004167 |
výťah 05/2023, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004168 |
výťah 05/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004145 |
PHM za 1/2 - 05/2023 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.05.2023 - 15.05.2023) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 655,39 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004147 |
upratovacie práce 05/2023, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004151 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
864,00 € |
07.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004150 |
prenájom DDZ Mudroňova - Svidnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
1 874,40 € |
07.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
