| 1240005453 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
10 929,70 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005455 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
628,88 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005451 |
elektrina vyúčt. 06/2024, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 247,20 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005454 |
elektrina vyúčt. 06//2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
306,23 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005481 |
oprava prepadu vozovky na Hroboňovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 837,98 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005504 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
624,86 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005505 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 132,15 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005452 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 965,12 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005450 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
691,16 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005506 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
32,77 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005467 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005509 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11,10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,93 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005468 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005443 |
služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 924,66 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005512 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,51 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005511 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005510 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005457 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 12.05.24 - 11.06.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
726,22 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005464 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.11.23 - 15.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
703,87 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005469 |
vodné Rőntgenova 24, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005465 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.08.23 - 15.09.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
522,31 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005466 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.09.23 - 15.10.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
703,87 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005463 |
Vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. KOTVA, 16.12.23 - 15.01.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
732,97 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005459 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.10.23 - 15.11.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
726,22 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005449 |
Zmena digitálnej známky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
190,80 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005499 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR/provízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
4 065,66 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005445 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
864,00 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005462 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.02.24 - 15.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
678,73 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005458 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA 12.04.24 - 11.05.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
703,87 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005460 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.01.24 - 15.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
726,22 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
