| 1230003990 |
odb.hodnotenie projektov vo výzve Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z.s. |
3431177 |
|
375,00 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003943 |
oprava vozovky na Košickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
90 444,44 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003935 |
konzek.tlmočenie SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
183,00 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003975 |
batéria do notebooku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
63,11 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003993 |
znalecký posudok č. 15/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
600,00 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003938 |
oprava dverí a okeníc, Rudnayovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 985,27 € |
01.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003952 |
údržba zelene obj. OTS2301513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 827,80 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003951 |
údržba zelene obj. OTS2300856 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 571,52 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003948 |
údržba zelene obj. OTS2301688 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
498,60 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003950 |
údržba zelene obj. OTS2301697 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
653,18 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003996 |
košeľa, sako, nohavice - pánske, dámske |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 391,40 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003944 |
odvoz KO 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003947 |
vytýčenie plynovodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
200,32 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003970 |
vodné Čierny les 1, 24.4.-23.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,95 € |
01.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003942 |
právne poradenstvo a služby 01-03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
2 400,00 € |
01.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003949 |
údržba zelene obj. OTS2300647 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 017,60 € |
01.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003953 |
údržba zelene obj. OTS2302239 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 007,55 € |
01.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003937 |
poštové služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
21 994,70 € |
01.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003926 |
projektové riadenie pre mestské projekty 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
5 005,00 € |
30.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003919 |
letenky Varšava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
881,00 € |
30.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003933 |
odstránenie nedostatkov na výťahu na Gunduličovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
828,00 € |
30.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003925 |
príprava futbalového výberu BA na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
500,00 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003918 |
blúzka,košeľa,vesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
505,67 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003920 |
upratovanie spol.priestorov 05/2023, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003928 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.4.-22.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
30.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003930 |
licencie 16.2.2022-15.5.2023_Servis a aplikačná podpora webového portálu esluzby.bratislava.sk za 1Q/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
30.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003916 |
etikety samolepiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3,41 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003917 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
502,27 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003915 |
stravné 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
105,05 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003931 |
inštalácia oplotenia pozemku 3236/80 na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
945,44 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
