| 1230004349 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 977,76 € |
13.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004351 |
elektrina vyúčt. 05/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 877,16 € |
13.06.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004406 |
elektrina vyúčt.05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 044,87 € |
13.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004413 |
elektrina 05/2023, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
124,37 € |
13.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004381 |
elektrina vyúčt. 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
35 872,88 € |
13.06.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004407 |
elektrina vyúčt.05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
512 766,60 € |
13.06.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004282 |
rozvodný panel Keline |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
35,90 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004293 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004281 |
prednáška v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004323 |
el.energia I. a II. Q.2023 dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná nemocnica Bratislava |
31813861 |
|
-129,22 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004280 |
vypracovanie nových geometrických plánov k realizovanej stavbe Dúbravsko-Karloveskej radiály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
10 482,00 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004321 |
dodanie náhr.dielov na výťahy Botanická, Kútiky, Digital Park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matúš Horníček |
52589901 |
|
8 065,50 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004318 |
prevádzka ver.toaliet 05/2023, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004320 |
prevádzka ver.toaliet 05/2023, podchod Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004319 |
prevádzka ver.toaliet 05/2023, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004295 |
čistenie,servis a výmena ventilátorov zosilovačov QSA v Zrkadlovej sieni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
199,20 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004294 |
doprava autobusom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
227,04 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004313 |
montáž ťažného zariadenia BT586HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
1 578,00 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004297 |
internet 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004268 |
prevádzka IS Foster 06-08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
99,00 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004267 |
služby bezpečnostného monitoringu 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004271 |
servis MAN TGS BT464II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
266,40 € |
12.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004300 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
120,00 € |
12.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004261 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 606/23 v k.ú.Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
156,00 € |
12.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004263 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 599/23 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004333 |
vyúčtovanie nákladov za služby s užívaním NP na Mierovej 30, 1.1.-30.4.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stavebné bytové družstvo Bratislava II |
00169382 |
|
130,02 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004269 |
back-end vývoj digitálnych služieb- programátorské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
36 000,00 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004296 |
servis a údržba výťahov 05/2023 Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004270 |
správa virtual.server.infraštruktúry 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004266 |
vodné,stočné, Agátová 1, 2.5.-1.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 270,74 € |
12.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
