| 1230008779 |
drobné občerstvenie na stretnutie zamestnancov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
350,02 € |
03.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008789 |
poistky,ističe,vypínače,žiarovky,lišty,káble,svorky,kliešte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
5 378,81 € |
03.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008775 |
balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 02.11.2023-01.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
322,80 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008797 |
servis a prenájom predložiek 10/2023, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
87,84 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008800 |
obálky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 438,32 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008801 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 136,21 € |
03.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008799 |
služobné knihy a tlačivá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
1 662,00 € |
03.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008794 |
údržba zelene obj. OTS2303907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 560,00 € |
03.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008760 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
8 753,22 € |
02.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008737 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
596,88 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008754 |
údržbársky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
1 049,26 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008756 |
ukážky prvej pomoci - Fortunáčik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
95,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008767 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008758 |
tlmočenie SJ/NJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TelCore, s.r.o. |
52578208 |
|
120,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008765 |
predlženie licencie FinStat Ultimate |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 000,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008768 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 11-12/2023, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008769 |
Služby administrácie, prevádzky a poskytovanie softvérového balíka správy a údržby pozemných komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
2 386,80 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008635 |
fotoservis 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008761 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.9.-23.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 745,70 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008755 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
64,22 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008757 |
parkovacie automaty Strada S5 9ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
98 679,60 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008759 |
záverečná správa monitorovania potenciálnych liahnísk komárov za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 500,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008763 |
vodné Poľská, 24.9.-23.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
574,32 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008770 |
čistiaci a hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 071,30 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008738 |
úprava 2 zmena signálneho plánu v križ. BA604 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 200,00 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008739 |
deratizácia - podchody Hodžovo nám., Patronka, Hl.stanica ŽSR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
149,40 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008740 |
demontáž pôvodných a montáž nových otočných závor - cyklotrasy v Karloveskej zátoke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 993,08 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008766 |
preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
30,78 € |
02.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008764 |
Rekonštrukcia rozvodu ohrevu snežnej jamy ZŠON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRIMACHLAD, a.s. |
51229471 |
|
8 917,20 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008752 |
tlačivá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 950,00 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
