| 1240008012 |
strážna služba 09/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008010 |
strážna služba 09/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008011 |
strážna služba 09/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008007 |
strážna služba 09/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008016 |
strážna služba 09/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008006 |
strážna služba 09/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
972,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008009 |
strážna služba 09/2024, Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008014 |
strážna služba 09/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
5 058,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007993 |
servis a údržba výťahov 09/2024 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008021 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
330,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008022 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
141,00 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007989 |
elektrina vyúčt. 09/2024 Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,06 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007973 |
dodanie historických stĺpikov SP029 a SP051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 908,32 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007976 |
autorský dozor 07-09/2024 Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
104 551,20 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008013 |
strážna služba 09/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 240,00 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008018 |
Interiérové prvky - ZUŠ Panenská nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
16 970,40 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008019 |
Interiérové sanitárne vybavenie_ZUŠ Panenská nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
12 157,39 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008028 |
čistenie komunikácií 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
86 677,37 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008030 |
čistenie komunikácií 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
100 631,17 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008032 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 399,30 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008034 |
Zvislé trvalé dočasné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1240004440 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 934,10 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008027 |
zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
378,00 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008033 |
dodaný catering na predstavenie výsledkov Analýzy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
650,43 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008024 |
dezinfekcia,dezinsekcia,čistiace práce - DPOH Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
7 000,08 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008035 |
Asanácia živočíšnych škodcov, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
4 158,00 € |
07.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007975 |
Projektový manažment,inž.činnosť 09/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007981 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
9 200,88 € |
07.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007991 |
servis a údržba výťahov 09/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
07.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007995 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
981,90 € |
07.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007980 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
3 801,60 € |
07.10.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
