| 1230006379 |
údržba zelene obj. OTS2302991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
341,03 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006371 |
údržba zelene obj. OTS2300659 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
249,60 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006378 |
údržba zelene obj. OTS2302992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 988,54 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006382 |
údržba zelene obj. OTS2302987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 636,78 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006376 |
údržba zelene obj. OTS2302994 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 855,84 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006373 |
údržba zelene obj. OTS2301937 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 971,73 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006374 |
údržba zelene obj. OTS2301931 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 696,34 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006372 |
údržba zelene obj. OTS2301935 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 217,42 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006381 |
údržba zelene obj. OTS2302993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 508,20 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006375 |
údržba zelene obj. OTS2301932 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 465,41 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006377 |
údržba zelene obj. OTS2302990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 191,52 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006360 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 028,20 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006363 |
zdravotné výkony 07/2023 ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
10 448,00 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006386 |
spracovanie údajov o spotrebe tuhých palív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 800,00 € |
16.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006368 |
údržba zelene obj. OTS2303184 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 286,53 € |
16.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006369 |
údržba zelene obj. OTS2303183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 453,40 € |
16.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006370 |
údržba zelene obj. OTS2302967 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 222,66 € |
16.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006361 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO, a.s. |
35719184 |
|
1 214,72 € |
16.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006380 |
údržba zelene obj. OTS2302750 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 121,60 € |
16.08.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006306 |
upratovacie práce 07/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006308 |
voda,teplo 07/2023 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 556,39 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006338 |
office internet 150,telefón M, 3.8.-2.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006359 |
refundácia bonusových PCL 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
6 854,00 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006357 |
CTL Tribute |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006358 |
neadresná distribúcia Parkovacích novín - Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
300,00 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006322 |
internet XL 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
56,99 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006328 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
176,22 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006329 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
99,98 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006326 |
výkaz parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 821,64 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006330 |
provízia za sprostredkovanie predaja parkovného 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
28,59 € |
14.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
