| 1230008913 |
Vodné Gorkého, 27.9.-26.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,19 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008893 |
Deratizácia Slovan.nábr. Devín - amfit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
79,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008894 |
Deratizácia: ZŠ Vietnamská 23,Čierny Les, Parková 4, Pribišova 8, Pastierska 2, Bajzova 8/a, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 512,66 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008895 |
Deratizácia - Dvořákovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008896 |
Deratizácia - CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008897 |
Deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
77,10 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008898 |
Deratizácia - CVČ EP Hlinícka 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
87,72 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008899 |
Deratizácia - CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
73,20 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008917 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 978,51 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008914 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.09.-28.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008907 |
Dezinsekcia - O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 608,00 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008880 |
Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 727,26 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008887 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008888 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,50 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008889 |
Poplatky za služby/tovar 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 954,68 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008890 |
Mandátny certifikát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
396,00 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008915 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 752,00 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008891 |
Frézovanie dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
kultkraft s.r.o. |
50367781 |
|
11 970,00 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008881 |
Wifi mesto Bratislava 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008882 |
Carrier Ethernet - Komisárky 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008883 |
dátové komunikačné služby MAG 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008884 |
Carrier Ethernet L2 prepoj OLO - MAG 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008885 |
WiFi "VisitBratislava", 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 640,00 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008886 |
Carrier Ethernet - OLO 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008916 |
Oprava PG6 + nová náplň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
21,60 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008901 |
Zabezpečenie stravy 16.-31.10.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 553,80 € |
07.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008803 |
právne služby
započítať s dobropisom 1230008804 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 304,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008804 |
právne služby dobropis k fa č. 2023261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
-2 304,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008802 |
nájom NP 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008825 |
tlač a výroba tabul - SALVATOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 500,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
