| 1240007062 |
vodné,stočné,zrážky - Uránová 2, 04.10.2023 - 19.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 862,78 € |
05.09.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006861 |
Poplatok za nedostatočné využitie zariadenia Cenníka - 7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
7,20 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006862 |
Výroba akrylových tabuliek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Matej Vražel |
56422393 |
|
810,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006860 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
450,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006889 |
ubytovanie Turín - Lacková, Ďuricová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
984,00 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006863 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
506,51 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006893 |
Ethernet Line 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006896 |
reaiizácie v rámci projektu UNICEF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 360,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006891 |
skicovné za návrh šperku z materiálu z Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Art. Andrea Ďurianová Art.D. |
nezadané |
|
300,00 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006881 |
maľovanie a výmena podlah.krytiny v k.č. 6 na Záporožskej 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 540,30 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006880 |
oprava podlahy k.č. 206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 829,27 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006882 |
maľovanie zasadačky na 4.posch. Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
791,03 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006883 |
mal'ovanie kancelárie č.402, 4. posch. budovy Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
791,03 € |
04.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006864 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,49 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006890 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a jej dodatkov číslo 1 a 2" prenájom a kliky za obdobie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 500,12 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006885 |
pravidelný mesačný servis 2 ks osobných výťahov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
880,00 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006884 |
pravidelné mesačné odborné prehliadky 2ks osobných výťahov v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
422,40 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006875 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 933,88 € |
04.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006894 |
Servis NTB Dell Vostro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
232,32 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006879 |
PHM 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 789,77 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006874 |
prenajom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006888 |
Nákup 4 ks prechodový skener |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
5 611,20 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006895 |
náklady na zabezpečenie registrácie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
7 388,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006897 |
montážne a demontážne práce Rekonštrukcia Panenská, dom hudby - Premiestnenie vedení ST |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
|
1 879,91 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006876 |
oprava zast.MHD na Americkom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
7 886,20 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006877 |
oprava kamennej dlažby na Nám.A.Dubčeka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 223,33 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006886 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ_ odpad z čistenia ulíc_faktúra patrí Oddeleniu správy a údržby ciest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
201,60 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006866 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 640,68 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006868 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
19 974,51 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006867 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 469,30 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
