| 1230010481 |
Tématický monitoring za november 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010483 |
Tématický monitoring za december 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010479 |
Zabezpečenie cateringových služieb, 12.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
19 605,70 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010485 |
Obálka červená 60ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KyoPrint s.r.o. |
29206294 |
|
26,51 € |
13.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010410 |
Vybudovanie parkovacích miest a chodníkov na Mramorovej a Šamorínskej ulici v MČ Podunajské Biskupice NEZAPÁJAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
11 232,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010460 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.11-30.11.2023, petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 382,03 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010462 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.11-30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 328,78 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010415 |
Pohotovostná havarijného službu za byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010417 |
Dodávka a distribúcia elektriny, Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19,82 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010420 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
312,00 € |
13.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010435 |
Oprava strechy na objekte ZUŠ Kresánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
620,30 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010436 |
Odstránenie vlhnutia v ibjekte ZUŠ Topolčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 385,68 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010437 |
Odstránenie statických porúch logii na objekte CVČ Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 790,43 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010439 |
oprava sociálnych zariadení na prízemí objektu ZUŠ Sklenárová 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 823,03 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010440 |
Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu v objekte Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 336,95 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010442 |
Revízia kotolne vrátane servisu kotlov a revízia komína v objektoch CVČ Štefánikova 35 a 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 218,56 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010443 |
Revízia plynovej kotolne - ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 523,34 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010444 |
Revízia plynovej kotolne - ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
955,36 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010446 |
Revízia plynovej kotolne - CVČ Hlinická 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
616,00 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010447 |
Servis a revízie plynovej kotolne divadla DPOH na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 129,36 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010448 |
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v divadle DPOH na Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 302,22 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010450 |
Drobné stavebné práce - DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 683,01 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010451 |
Prekládka rozvádzača RE v objekte B3 na Jurigovom nám. DS KOTVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 487,28 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010452 |
Výmena núdzového osvetlenia na DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 644,88 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010454 |
Revízia elektroinštalácie, bleskozvodu, protipožiarnych zariadení - Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 576,83 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010455 |
Revízia komína a servis kotlov v objekte CVČ Hlinická 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
733,26 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010456 |
Revízia elektroinštalácie v objekte CVČ Hlinická 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 256,40 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010458 |
Revízie elektroinštalácie, bleskozvodu, protipožiarnych zariadení - Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 279,11 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010459 |
Výmena ventilov a inštalácia termostatu v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 664,59 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010461 |
Revízie elektroinštalácie v objekte Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
704,96 € |
13.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
