| 1240007054 |
Bratislavská mestská dlažba. BA_Trenčianska.
OBJ+KL pri KDF1240006607 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006928 |
výmena skrinky na stožiari VO č.5 na BA270,417 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 212,09 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006929 |
vytýčenie CSS Račianska-Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 211,10 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006930 |
oprava na BA602a poškodeného kábla, BA543 výmena havarovaného stožiara č.10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 091,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007032 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.07.2024 - 28.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007059 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.07.2024 - 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
396,62 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007042 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 301,28 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007021 |
vodné Park Husova , 31.07.2024 - 30.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007031 |
vodné Karloveská 18.07.2024 - 25.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
282,83 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007047 |
Jedálne kupony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
560,70 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007039 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 654/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007036 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 640/24 v k.ú. Petrzalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
78,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007037 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 651/24 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007038 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 653/24 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007040 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 655/24 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
05.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007029 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
42 679,27 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007025 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého 17, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007026 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007027 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
72,00 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007028 |
Servis a údržba výtahu 08/2024,BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
05.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006980 |
zrážky 08/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55 750,50 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006983 |
zrážky 08/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49 195,67 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006979 |
zrážky 08/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 430,46 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006982 |
zrážky 08/2024, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 603,51 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006984 |
zrážky 08/2024, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,66 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006981 |
zrážky 08/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006986 |
zrážky 08/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
433,39 € |
05.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006991 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
180,00 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006966 |
Zdravotné výkony 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 613,00 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006948 |
odvoz KO 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
