| 1230006238 |
odstránenie havarijného stavu nebyt.priestorov, Česká 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
939,41 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006234 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, DPOH/Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
450,90 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006239 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody z vodovod.prípojky, Pri starom letisku 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
680,28 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006233 |
odstránenie havarijného stavu uvoľnenej stropnej dýhy nad javiskom, DPOH/Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
197,48 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006235 |
odstránenie havarijného stavu vytápania javiska, DPOH/Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
822,61 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006237 |
odstránenie havarijného stavu- vypratanie a vyčistenie garáží,Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
943,15 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006182 |
odstránenie havarijného stavu - výmena poškodenej sklenej výplne pri hl.vchode, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 294,34 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006184 |
odstránenie havarijného stavu - výmena prasknutej sklenej výplne, NR/kanc.č.308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
233,24 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006183 |
odstránenie havarijného stavu - výmena poškodených sklených výplní, Kaplnka Sv.Jakuba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 508,80 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006266 |
stavebné a montážne práce 07/2023 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" II.etapa
zapojiť 453 v sume 159 218,47 Eur /suma s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
132 682,06 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006267 |
stavebné a montážne práce 07/2023 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" III.etapa
zapojiť 453 v sume 180 461,17 Eur / suma s DPH/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
150 384,31 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006177 |
plyn vyúčt. 07/2023, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 031,72 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006186 |
vypracovanie návrhu bezbariérového riešenia schodiska na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
480,00 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006187 |
zameranie schodiska na Nádvorí sv. Jána Nepomuckého v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
259,00 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006227 |
elektrina 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,91 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006212 |
odstránenie deštruovaných betónov úložnej lavice piliera č.3 M 181 Most na Rusovskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
23 425,29 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006213 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 549,76 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006208 |
čistenie komunikácií 07/2023 BA IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
99 634,02 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006209 |
čistenie komunikácií 07/2023 BA V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
202 395,19 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006210 |
orez stromu na Einsteinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
271,81 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006246 |
odstránenie havarijného stavu bytu po zatečení zo strechy, Budyšínska 1/byt 315 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 427,08 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006247 |
pohotovostná havarijná služba - byty 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006248 |
odstránenie havarijného stavu, Rezedova 3/byt 84,64,104 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
387,25 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006249 |
odstránenie havarijného stavu - opravy, H.Meličkovej 11 ABC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 274,05 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005964 |
vypratanie skladu na 1NP na Bielej ul.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
467,62 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006257 |
údržba zelene obj. OTS2302924 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 396,78 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006263 |
údržba zelene obj. OTS2302472 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 707,25 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006265 |
výrub drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
1 920,00 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006264 |
výrub drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
3 960,00 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006254 |
údržba zelene obj. OTS2303015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 065,98 € |
11.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
