| 1230010821 |
SAP, AppeonIMSTD
Infomaker - aplikácia - predplatné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
525,60 € |
15.12.2023 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010657 |
Zvislé dop. značenie - Vajanského nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 040,00 € |
15.12.2023 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010524 |
Školenie Asertívna komunikácia 14.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Kamila Hermannová - EDUCIA |
40253708 |
|
1 625,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010525 |
Školenie PER základné - Bratislava 6.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
576,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010556 |
Nájomné 1 kvartál 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
25 926,74 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010557 |
Umiestnenie predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010558 |
Umiestnenie predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
151,92 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010560 |
Umiestnenie predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
259,49 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010599 |
Odborná obsluha kotolne, O. Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010600 |
Odborná obsluha kotolne, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010601 |
Odborná obsluha kotolne, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010526 |
Konferencia APEL 7.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS PLUS, s.r.o |
31392547 |
|
96,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010559 |
Vnútroblokové parkovanie 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 731,62 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010561 |
P+R parkovacie domy za 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 987,62 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010571 |
Zriaďovateľ, ročné predplatné 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010584 |
Gravírovanie, Kl.Gege |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
16,37 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010597 |
Odborná obsluha kotolne, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010624 |
Servisná prehliadka vozidla Toyota Yaris Hybrid, BT573CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
232,36 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010626 |
Servisná prehliadka po 3 roku vozidla Toyota Yaris Hybrid, BT843CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
162,17 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010629 |
Servisná prehliadka po 3. roku na vozidle Toyota Yaris Hybrid, BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
172,42 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010619 |
Servisná prehliadka vozidla Toyota Yaris Hybrid, BT042AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
193,18 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010620 |
Servisná prehliadka vozidla Toyota Yaris Hybrid, BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
166,56 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010546 |
Technické zabezpečenie na podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
193,92 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010564 |
Vyhotovenie adresného bodu a geometrického plánu č. 549/22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
309,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010566 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 623/23 Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010605 |
Dodávka zemného plynu, Agátová 1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 885,59 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010610 |
Preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
1 027,82 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010611 |
Servis systému ESP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
162,82 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010612 |
Faktúra za obdobie 1.11-30.11.2023, Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 313,88 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230010614 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 02.11-01.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 818,20 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
