| 1240003811 |
teplo,voda 04/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 634,10 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003809 |
teplo,voda 04/2024 Jutigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 425,02 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003812 |
Čistenie chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
371,08 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003824 |
preprava zamestnancov 1.4. - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003825 |
znalecký posudok č. 22/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
290,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003826 |
znalecký posudok č. 20/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
260,00 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003827 |
Zabezpečenie prevádzky vyťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
9 722,42 € |
16.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003801 |
Dary a ceny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUFA, s.r.o. |
44540485 |
|
231,00 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003806 |
deratizácia - Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
341,70 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003813 |
dodanie interiérového vybavenia do YouthHubu na Štefánikovej 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
12 909,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003817 |
vykonávanie kompletnej prevádzkovej činnosti v NTL plynovej kotolni ubytovne Fortuna, 03,04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003821 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 341,76 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003823 |
Licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
996,00 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003816 |
dodávka tepla na ohrev TV 04/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,40 € |
16.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003815 |
El.energia VO 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
298 080,28 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003818 |
technické zabezpečenie podujatia Pýtajte sa primátora v Nemeckom kultúrnom dome v Rači |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Event Engineering s. r. o. |
50476149 |
|
300,00 € |
16.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003793 |
predláždenie chodníka na Račianskej ul. pri Lidli |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 129,55 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003794 |
oprava prepadu chodníka na Búdkovej ul. pri predajni JEME |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 899,26 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003807 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 006,67 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003820 |
dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 047,94 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003796 |
Upratovacie a čistiace práce za 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
373,46 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003795 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 720,16 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003797 |
vodné. stočné, zrážky Jurigovo námestie kotva 12.04.2024 - 11.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
225,02 € |
16.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003706 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
97,11 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003751 |
oprava a údržba BT 980 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
102,06 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003752 |
oprava a údržba BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
251,06 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003753 |
oprava a údržba BL 024 RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003754 |
oprava a údržba BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,80 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003755 |
oprava a údržba BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003756 |
oprava a údržba AA 873 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
15.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
