| 1230006289 |
elektrina vyúčt. 07/2023 Hlavné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
169,76 € |
14.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006315 |
prenájom mobilného oplotenia 08/2023, Mestský útulok Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
14.08.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006287 |
elektrina 07/2023 Hodžovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
16 733,36 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006288 |
elektrina 07/2023 Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
124,78 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006312 |
elektrina 07/2023, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 391,71 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006313 |
elektrina 07/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 652,26 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006275 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
6 102,00 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006276 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
16 002,00 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006277 |
elektrina 07/2023, Gorkého 17 adm.budova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
693,55 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006316 |
elektrina 07/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 681,90 € |
14.08.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006310 |
elektrina 07/2023, Čapajevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 367,12 € |
14.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006270 |
elektrina vyúčt. 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
31 464,04 € |
14.08.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006271 |
elektrina vyúčt. 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
476 549,65 € |
14.08.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006318 |
elektrina vyúčt. 07/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 395,41 € |
14.08.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006340 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
14.08.2023 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230006214 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky - Most 137 Bojnická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
41 933,80 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006215 |
Služby administrácie, prevádzky a poskytovanie softvérového balíka správy a údržby pozemných komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
2 386,80 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006216 |
dodávka tepla 07/2023, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 714,80 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006245 |
správa domov - byty, 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006211 |
čistenie podchodov 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 310,70 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006223 |
dodávka tepla 07/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
2 800,88 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006188 |
teplo,voda 07/2023, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
270,90 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006218 |
voda,teplo 07/2023, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 425,54 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006222 |
dodávka tepla 07/2023, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
560,35 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006232 |
správa domov 08/2023 nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006189 |
oprava komunikácie Rusovská cesta smer Nám.Hraničiarov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 599,72 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006206 |
čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 961,32 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006207 |
odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
156,00 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006205 |
pohotovosť pilčíka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 123,81 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006236 |
pohotovostná havarijná služba - nebyty, 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
