| 1240007145 |
nájom,servis -Toaletná kabina 33.-36.tyzd 2024 Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
09.09.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007067 |
Zvislé dopravné značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 946,05 € |
06.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007109 |
Power platform Center of Excellence - asistencia s rozvojom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
7 140,00 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007119 |
rozšírenie IS žandaris o modul mobilný policajt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Partner Soft, spol. s r.o. |
35719915 |
|
77 220,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007113 |
Provízia za predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
98,51 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007112 |
provízia za predaj parkovného 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
34,76 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007100 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007087 |
PHM 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 828,14 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007084 |
prevádzkové náklady 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
28 227,86 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007116 |
Konzultačné hodiny k modulom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 008,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007114 |
Čistenie chodníkov,Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
855,48 € |
06.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007101 |
Nájomné - 9/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007118 |
zdvíhací piest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
306,40 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007117 |
servis po 1000 MTH - TK6000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 494,93 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007083 |
deratizácia - pri BD Gallayova 27-37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
153,60 € |
06.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007078 |
vodné Gorkého, 27.07.2024 - 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,98 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007115 |
Dvere čalunenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lapoš Róbert |
11679646 |
|
360,00 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007073 |
plyn vyúčt. 08/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 485,52 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007068 |
plyn vyúčt. 08/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 099,80 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007069 |
plyn vyúčt. 08/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 820,41 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007072 |
plyn vyúčt. 08/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 398,44 € |
06.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007070 |
plyn vyúčt. 08/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
900,28 € |
06.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007095 |
strážna služba 08/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007098 |
strážna služba 08/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007088 |
strážna služba 08/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
972,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007090 |
strážna služba 08/2024, Hrobáková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007093 |
strážna služba 08/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007089 |
strážna služba 08/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007091 |
strážna služba 08/2024, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007092 |
strážna služba 08/2024, Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
