| 1240003945 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 865,19 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003942 |
Výkon Odborneho autorskeho dozoru ZUŠ Gessayova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AM design s.r.o. |
36799785 |
|
1 440,00 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003954 |
oprava dlažby na chodníku Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
387,33 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003955 |
oprava vozovky Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
53 847,97 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003957 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 20.04.2024 - 19.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
427,34 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003959 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003964 |
inžinierska činnost' a dodanie dokladov k PD „Rekonštrukcia budovy na Panskej 35 - SALVATOR“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
2 880,00 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003958 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.04.2024 - 22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
243,00 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003966 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 803,65 € |
23.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003946 |
Rozvojový program pre nových vedúcich pracovníkov 04/2024, 4XMAG (Ciferska, Kostroš, Szabo, Lahka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
600,00 € |
23.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003947 |
Rozvojový program Zóna učenia pre vedúcich pracovníkov a pre pracovníkov s vysokým potenciálom (zoznam vid priloha). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
3 780,00 € |
23.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003923 |
Odmena za obdobie september 2023 - doplatok 5,5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
466,20 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003924 |
Odmena za obdobie august 2023 - doplatok 5,5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
454,58 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003938 |
Multilicencia online kurzov Skillmea |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Skillmea s.r.o. |
17163587 |
|
1 499,00 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003915 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
23,38 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003929 |
Odmena za april 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
416 217,30 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003936 |
servis zariadenia na úpravu vody v objekte v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
89,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003911 |
Odborná prehliadka a skúšky kotolne Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 554,00 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003916 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
129,95 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003917 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003918 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003919 |
Balená voda - Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003920 |
oprava a údržba BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,90 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003922 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
51,52 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003937 |
Maliarske príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TR TECHNIC s.r.o. |
45906114 |
|
162,43 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003939 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003907 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,99 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003908 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,99 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003930 |
Modul CEP
Dodávateľ posle opravenú faktúru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 016,00 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003921 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit.,pohár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
92,76 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
