| 1230006518 |
Realizácia sondážneho výskumu - Meštiansky dom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Abot art s.r.o. |
47363835 |
|
1 200,00 € |
22.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006535 |
Poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
625,32 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006543 |
Antolská - technická dokumentácia pre kolaudáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
17 460,00 € |
22.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006523 |
Vodné, stočné Laurinská 5, 13.7.-12.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006528 |
Vodné Kamenné námestie, 14.7.-13.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006529 |
Vodné, zrážky Námestie slobody 2899/1, 14.7.-9.8.2023, 10.8.-13.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,46 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006530 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.07.2023-12.08.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006525 |
Prenájom vozidla Volkswagen - Caravelle 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
112,80 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006526 |
Prenájom vozidla Volkswagen - Caravelle 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
112,80 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006527 |
Cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 743,50 € |
22.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006519 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,60 € |
22.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006520 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
99,60 € |
22.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006540 |
Projekt HDPE chránička a Nám. slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
787,09 € |
22.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006538 |
Zabezpečenie stravy 1.8.-16.8.2023, Mestský útulok Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 359,28 € |
22.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006532 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
19 739,33 € |
22.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006531 |
Vodné, stočné Batkova 2, 12.7.-11.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006547 |
Oprava, výmena a náter 3 úsekov zábradlia na Račianskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
19 865,90 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006550 |
Ošetrovania, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
960,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006549 |
Odstraňovanie graffiti z inžinierskych objektov a nehnuteľností, v majetku HL. m. Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
23 994,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006548 |
Náter zábradlia - Most Apollo na viedenskej strane |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
50 116,97 € |
22.08.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006534 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
139,32 € |
22.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006546 |
stavebné práce 07/2023 "Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
453 766,03 € |
22.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006537 |
Nájom/servis toal. kabíny, servis WC, 29.-32.týždeň 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
22.08.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006544 |
Právne poradenstvo 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
8 892,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006545 |
Právne poradenstvo k projektu Mosquito Bioregulation od 1.6.-31.7.2023 - legislatívny komparácia, návrh a možnosti založenia združenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
15 000,00 € |
22.08.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006494 |
Výmena komponentov dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
3 038,00 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006477 |
Nákup sennheiser mikrofónov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
5 940,00 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006480 |
Nastavenie procesov pre BCS 7/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
9 384,00 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006482 |
Rez a výstavba stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie |
4564227 |
|
998,16 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006471 |
Servisné práce - vrátnik. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIGH, spol. s r. o. |
31324339 |
|
90,00 € |
21.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
