| 1230011169 |
Hradská 140 vodné stočné zrážky 04.11.23-03.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
600,67 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011182 |
PD - DÚR - Profesia plynovod - Záhorská Bystrica NEZAPÁJAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Balog |
17372372 |
|
540,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011183 |
Dopracovanie DÚR Elektrovod - Záhorská Bystrica NEZAPÁJAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NEVIANO Group s. r. o. |
52179532 |
|
1 740,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011193 |
Podzáhradná 100 voda 16.11.23-15.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
304,45 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011194 |
Záporožská 8 vodné stočné zrážky 18.11.23-17.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
310,92 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011195 |
Jurigovo nám. Kotva zrážky 16.11.23-15.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
257,87 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011146 |
Výťahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
22,50 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011147 |
Výťahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
67,50 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011200 |
Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7,03 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011201 |
Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
33,23 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011166 |
Výťahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
45,00 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011231 |
Servis točny - výmena lana v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KL Techstage a.s. |
03883876 |
|
7 290,00 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011232 |
Oprava zdvíhacieho zar. DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
74,40 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011236 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
163,70 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011237 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
181,97 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011238 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
590,39 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011239 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
89,93 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011240 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
363,59 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011241 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
137,82 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011243 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 767,66 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011244 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
615,50 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011245 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
545,28 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011246 |
Odstránenie havarij. stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 069,85 € |
21.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011160 |
Prieskum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
11 400,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011170 |
Kam. námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46,18 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011185 |
Prekladateľ. služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZURI s. r. o. |
53598857 |
|
3 690,00 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011186 |
Zabez. eventu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
433,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011233 |
Výp. technika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
13 786,68 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011230 |
Gondova 21343 Mýtny domček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
37,58 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011247 |
elektródy k AED |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36345164 |
|
127,20 € |
21.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
