| 1240007282 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007276 |
Stolový plát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTERIER PRO, s.r.o. |
35809132 |
|
370,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007316 |
letenka Amsterdam - Okša / OKM / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
367,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007320 |
oprava a údržba BL 289 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
348,29 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007319 |
moderovanie diskusie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mama Gang |
54532205 |
|
200,00 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007300 |
prekládka ústredne EPS a GSM komunikátora na vrátnici REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
369,60 € |
12.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007318 |
Technické zabezpečenie pre diskusiu k predstaveniu rekonštrukcie a riešenie križovatky Vazovová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
299,52 € |
12.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007309 |
Séria 5x školení v tematickom celku "Psychológia a správanie v sebaobrane" s dôrazom na "Komunikačné techniky a behaviorálne stratégie určené na riešenie problémových situácií, konfliktov a hrozieb násilia". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Michal Horňáček |
45706921 |
|
2 350,00 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007289 |
letenky Helsinki - Antalová, Vrbanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
794,00 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007297 |
ubytovanie Helsinki - Plavuchová, Vrbanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
730,00 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007285 |
Kontrola hasiacich prístrojov v CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
164,52 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007314 |
Poplatky za služby/tovar 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 937,86 € |
12.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007284 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 447,18 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007294 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
350,00 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007295 |
čistenie ul.vpustov - Račianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
267,90 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007293 |
čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 771,31 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007292 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 443,91 € |
12.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007304 |
provozování IS Foster 9/2024 - 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007291 |
čistenie komunikácií 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
121 971,02 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007296 |
čistenie komunikácií 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
140 407,38 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007290 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 5.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
78,00 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007279 |
provízia za parkovanie 08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
9 596,90 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007281 |
SSD disk Samsung 870 EVO 500 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
61,90 € |
12.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007280 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.08.2024 - 11.09.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007303 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 036,60 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007301 |
rez kríkov,strihanie živých plotov - KV,Dúbravka,Lamač,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
108,92 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007302 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 554,48 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007299 |
pohotovost', výkon prác na ČS Gagarinova, 08/2024
OBJ+KL pri KDF1230011573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 212,00 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007278 |
náklady za činnosť stavebného dozora 08/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
63 692,40 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007287 |
Oprava poškodeného krytu- Balkánskej ulice- časť v dedine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
99 066,60 € |
12.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
