| 1230011548 |
preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.9.2023 do 30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011549 |
storno k faktúre 2023303270 / KDF1230011548 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
-1 000,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000054 |
GPS jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
2 776,20 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000055 |
sledovanie vozidiel 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
240,00 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011538 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky,stavebný dozor,BOZP 12/2023, "Muchovo nám." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
23 379,78 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011536 |
projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 12/2023, "Terchovská" Aktivita: 03102 MČ Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
11 684,84 € |
17.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011522 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
17.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000056 |
SSD disk Samsung 870 EVO 500 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 017,05 € |
17.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011520 |
preprava pracovníkov MsP v prostriedkoch MHD od 1.4.2023 do 31.8.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 383,08 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000042 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,00 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000043 |
BT-198HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
425,21 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000044 |
BT-904IG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,10 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000045 |
BT-704HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
345,53 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000046 |
BL-670TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
492,95 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000047 |
BT-701HU oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,00 € |
16.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000041 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Marko Mikič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-69,07 € |
12.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011477 |
teplo Batkova 2 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24 847,81 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011478 |
teplo Jurigovo námestie 1 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 927,04 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011479 |
teplo Bagarova 20 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 809,12 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011480 |
teplo Jurigovo námestie 1 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 257,15 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011481 |
upratovanie Hradská 140 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011482 |
Obsluha telocviční, upratovanie Batkova 2 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011486 |
Uprat. práce - DS Kotva 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011491 |
správa tepelných zariadení Záporožská 8 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011492 |
správa technických zariadení Záporožská 5 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011502 |
Dodávka zem. plynu - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 915,99 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011496 |
Dodávka zemn. plynu - Záporožská 8 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 708,36 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011503 |
Veolia - ubyt. zariadenie Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
20 589,40 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000038 |
Správa domov -NP 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011499 |
rádiokomunikačné služby 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
11.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
