| 1240004300 |
Stavebné a montážne práce 05.24 na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUS Panenská 11, III.etapa, Dod.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
120 913,48 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004268 |
spracovanie podkladov na výrub v Kochovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATR s.r.o. |
36831417 |
|
1 272,00 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004264 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 411,20 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004311 |
dosky a guľatina - opravy v Horskom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
m&p stolárstvo a drevovýroba s. r. o. |
47182822 |
|
2 613,60 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004287 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400497 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 923,38 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004286 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 227,30 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004291 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402192 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 603,20 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004290 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401142 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 008,16 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004294 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
317,52 € |
05.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004265 |
Služby znalcov - stanovisko pre nové uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gajane Urban CSc. - GAJANE |
37099523 |
|
4 800,00 € |
05.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004266 |
Prevádzka CSS 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
41 409,38 € |
05.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004224 |
prenájom 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
178,97 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004238 |
úrok z omeškania k faktúre č. 9001679852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
34,80 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004228 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
928,64 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004248 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
257,50 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004239 |
spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 787,71 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004249 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
114,66 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004235 |
Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 746,22 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004236 |
Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 775,30 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004237 |
Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 708,34 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004229 |
zabezpečenie hudobného vystúpenia formácie Chic2Chic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G-art music, s.r.o. |
56046316 |
|
700,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004231 |
Mesačná správa systému 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004233 |
tlačoviny pre Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 043,60 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004259 |
meteorologický posudok - 331/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004262 |
personálne zabezpečenie pre townhall "Pýtajte sa primátora - Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
62,88 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004258 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
193,20 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004243 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
131,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004246 |
servis a údržba výťahov 05/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004263 |
Paušálna platba za mesiac máj / 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004240 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,96 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
