| 1250000850 |
S prej T istiaci D .RECT na biele tabule 250ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
114,02 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000854 |
Papier kop. IQ Intenziv - Májovo zelený A4/80g/10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
160,64 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000849 |
Lepidlo tekuté 50 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
6,09 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000853 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 236,13 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000833 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.01.2025 - 12.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
79,48 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000822 |
RAM, Samsung 64 GB DDR4-2933 2Rx4 LP ECC RDIMM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 585,44 € |
13.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000831 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.01.2025 - 10.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
901,05 € |
13.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000826 |
drevná hmota |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
12,03 € |
13.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000844 |
Skolenie Cenkros k tvorbe rozpoctu, 11.2.2025, BA, 15XMAG (Sajti, Konecny, Zdrazil, Vican, Kadrliak, Stanitz, Vilem, Vyboh, Domeny, Soos, Dohnanska, Krakovska, Jorik, 1990 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 989,99 € |
13.02.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000801 |
oprava a údržba BA 035 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000804 |
Mesačná kontrola EPS: 2/2025, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
12.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000814 |
vodné Pri starom letisku 12, 13.01.2025 - 07.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000802 |
nábytok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
5 520,24 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000798 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných
telekomunikačných sietí SR 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
17 608,83 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000811 |
internet:LINK - Krematórium+cintoriny 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000809 |
Výdajník vody Proficook PC-HGA 1111 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
91,93 € |
12.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000805 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.01.2025 - 11.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
12.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000800 |
PU č.: 985 351 6034, BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
652,44 € |
12.02.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000736 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000737 |
vyčistenie kont.stojiska 01/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000747 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
246,16 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000750 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000763 |
správa bytových domov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000790 |
Office Internet 150,Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.02.2025 - 02.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000754 |
internet 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,38 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000761 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000762 |
správa nebytových objektov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000770 |
oprava a údržba AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000774 |
dodávka tepelnej energie 01/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 207,85 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000748 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 082,64 € |
11.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
