| 1240004422 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 868,72 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004440 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 420,18 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004445 |
čistenie podchodov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 035,46 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004457 |
domáca pohotovostná služba 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 198,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004456 |
pravidelný profylaktický servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
671,40 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004458 |
údržba,prevádzka kolektorov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 088,46 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004442 |
prenajom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004443 |
aktualizácia programu ASPI 5.6.2024-4.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
3 978,74 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004421 |
vložné počas VIII. Seminára zimnej údržby PK v hoteli TURIEC v Martine v dňoch 4. - 5. 6. 2024, ucastnici: T.Holeček, V.Jurčák, I.Petkáč, M.Beňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
800,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004447 |
Parkovanie starostov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
75,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004449 |
Poskytnutie služby 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004448 |
Prenájom parku 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004450 |
Parkovanie poslancov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 332,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004437 |
výroba,dodávka a montáž betonových zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
19 990,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004419 |
Upratovacie a čistiace práce 05/2024, Jašíkova ul.-Kerametal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MO Group s.r.o. |
43788238 |
|
477,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004446 |
dodávka samozavlažovacích kvetináčov,dodávka muškátov a ich výsadba,doprava,montáž,údržba 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
34 950,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004441 |
Šnúrka na krk s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 332,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004434 |
orez stromu - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 040,16 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004431 |
orez stromu Balkánska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
455,89 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004432 |
práce arboristu - Panonska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
636,12 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004430 |
arborista |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004429 |
výrub,orez stromov, Karloveská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
672,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004433 |
výrub stromu - Tomášikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
250,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004404 |
Bratislavská mestská dlažba Muchovo námestie, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
2 519,04 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004461 |
Statický posudok portálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
18 215,52 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004350 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
697,73 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004698 |
elektrina vyúčt. 05/2024, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
107,14 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004356 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
314,54 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004368 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.03.2024 - 09.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13,97 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004369 |
vodné,stočné Biela 6, 10.05.2024 - 09.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
