| 1250003141 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky Č. OR72500661 SSUC/25/OSUC/II/výroba oc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
344,15 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003252 |
Upratovacie a čistiace práce (apríl/2025) v zmysle Rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003128 |
Fakturujeme Vám; odstránenie havarijného stavu nefunkčných okien v bunkách č.005,006,016,022,024,025,026, 031,035,036,056,064,074,081,093,102,104 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 401,89 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003127 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu v bunkách č.035,042,093 a bývalé priestory Ulity zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
491,11 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003251 |
Upratovacie služby podľa OBP2500314 v zmysle rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003147 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 040,50 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003153 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44 797,01 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003155 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 506,83 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003183 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,58 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003148 |
02.04.2025 - 01.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 491,80 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003154 |
01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
54 275,62 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003184 |
Zrážky (01.04.25 - 30.04.25) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
98,10 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003150 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
136,78 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003149 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
203,93 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003182 |
zrážky 04/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,35 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003178 |
zrážky 04/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,18 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003180 |
zrážky 04/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003181 |
zrážky 04/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
665,61 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003129 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vyčistenie a vypratanie silne znečisteného objektu Žabotova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 117,33 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003130 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výmena nefunkčného podružného vodomeru zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
125,79 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003131 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu úniku plynu v plynovej kotolni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,69 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003132 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov poškodené dvere na javisko,výroba,výmena roštu,nefunkčného, výmena osvetlenia, zatekanie kotolne..... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 548,23 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003246 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov útulku za obdobie 16.-30.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 710,05 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003123 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
380 501,68 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003176 |
Zahraničná konektivita 05-2025 (elektr.napájanie serverov+chladenie - všetko súvisí so zahranič.konektivitou - viď príloha RE FA za zahraničnu konektivitu) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
1 841,00 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003232 |
komplexné sťahovacie služby za 4/2025 na základe Potvrdenky o vykonaní práce, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 842,54 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003168 |
1. č istenie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FILIO s. r. o. |
47605855 |
|
325,95 € |
05.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003206 |
Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500536 / 31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
6 297,60 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003209 |
Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500536 / 31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
1 377,60 € |
05.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003225 |
Faktúra p. Šarkoziova Simona, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
3 509,79 € |
05.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
