| 1240007656 |
Súprava postel'ná 2+2 140/200+70/90 HANA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
73,80 € |
27.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007641 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007640 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
152,88 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007642 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007691 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
233,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007668 |
Karty biele RFID 125 KHz Read-Only |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KODYS SLOVENSKO, s r.o. |
31387454 |
|
120,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007698 |
posteľná súprava,prestieradlo,deka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
377,50 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007633 |
DRUGLAB TWIST SCREEN 25ks (AMP, MET, COC, OPI, THC, BZO) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
346,50 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007646 |
Panely 200x100cm_4 ks_ACP 3 mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 221,60 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007648 |
tlač materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
962,40 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007647 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
912,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007643 |
dibond |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
909,60 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007693 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
202,20 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007692 |
oprava a údržba AA 873 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007634 |
náklady spojené s nákupom potravín na náhradný Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MannaFactory s. r. o., r. s. p. |
52941051 |
|
2 200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007702 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007695 |
účastnícky poplatok Konferencia verejné obstarávanie 2024, Právo & Prax |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
1 171,20 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007663 |
odplata mandatára 09/2024 Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007697 |
odplatu mandatára 09/2024 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007664 |
odplata mandatára 09/2024 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007665 |
odplata mandatára Záporožská 8 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007666 |
odplata mandatára 09/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007661 |
odplata mandatára DS Kotva 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007667 |
odplata mandatára 09/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007657 |
podiel prevádzkových nákladov 09/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007644 |
upratovanie spol.priestorov 09/2024 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
27.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007658 |
správa tepelných zariadení 09/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007655 |
náklady obsluhy telocvični, upratovanie Batkova 2, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007660 |
odplata za upratovacie práce DS Kotva 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007659 |
správa tepelných zariadení 09/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
