| 1250004495 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu, ul.Žabotova/areál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 597,53 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004504 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.05.2025 - 12.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004524 |
modernizácia chodníka a úprava vozovky na Ul.29.augusta
OBJ+KL pri KDF1250003628 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
89 908,14 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004515 |
oprava /výmena poškodeného ul.vpustu na ul.Šintavská 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
808,55 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004518 |
modernizácia ľavostranného chodníka a park.miest na Ul.29.augusta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
270 814,71 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004513 |
oprava odvodňovacích obrubníkov na zast.MHD Azúrová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 432,22 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004516 |
osadenie BA košov na ul.Starhradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 284,77 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004512 |
modernizácia komunikácie Jantárova cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
80 884,45 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004517 |
oprava zámkovej dlažby na Rusovskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
831,97 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004514 |
oprava poškodeného chodníka na ul.Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
513,58 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004525 |
osadenie 2ks cyklostojanov - Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
445,42 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004506 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.05.2025 - 12.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004530 |
provízia 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
11 612,09 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004496 |
výmena podlahy,maľovanie stien,klimatizácia v m.č. 101, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 731,22 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004529 |
Právne poradenstvo v sporoch HMBA o areál Mičurín, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 125,45 € |
13.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004526 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
7 546,05 € |
13.06.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004480 |
údržba+opravy výťahu Kopčianska 90, 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004479 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
12,75 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004643 |
Prepaid service |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kalev SPA, OÜ Kalevi Veekeskus |
11053554 |
|
534,75 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004467 |
ubytovanie OLOMOUC - Romančíková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
96,00 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004470 |
Ročná kontrola EPS: rok 2025, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
929,88 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004486 |
Online konferencia Novy stavebny zakon, 12.6.2025, 8xMAG (Stefanik, Stulajterova, Eglova, Kesanova, Bilkova, Valentovic +2) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004485 |
Online konferencia Novy stavebny zakon, 12.6.2025, 8xMAG (Stefanik, Stulajterova, Eglova, Kesanova, Bilkova, Valentovic +2) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004477 |
workshop techniky doodling |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Scripture Union Slovakia,občianske združenie |
17333636 |
|
300,00 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004482 |
PAAS tabule Teplická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 964,67 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004484 |
PAAS tabule Pošeň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
15 269,32 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004469 |
Prelomove zmeny v zamestnavani cudzincov, online, 12.6.2025m 1xMAG (Palkova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
244,77 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004481 |
Školenie k AI, 19.5.2025, BA, 35XMAG (veduci zamestnanci) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bc. Martin Richter |
19350929 |
|
1 500,00 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004483 |
vstupenky do PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
922,50 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004471 |
Štvrťročná kontrola EPS:II.štvrťrok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
160,86 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
