| 1240000292 |
organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
480,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000293 |
organizácia a produkcia komunit.podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tetiana Hubska |
52800717 |
|
480,00 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000294 |
toal.papier,utierky,mydlo,vrece, Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
978,53 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000295 |
hygienické a čistiace potreby, Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
258,13 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000296 |
hygienické a čistiace potreby, Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
811,02 € |
25.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000305 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
129,95 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000306 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000307 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000308 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
179,75 € |
25.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000282 |
dodanie služieb Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 241,00 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000283 |
dodanie služieb Minimalizácia zmenových konaní v invest.projektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
351,00 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000284 |
dodanie služieb Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
448,50 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000309 |
elektrina 12/2023,Pri Čiernom lese 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
19 570,31 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000298 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 587,60 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000319 |
Drogové testy pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
103,95 € |
25.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000297 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 232,00 € |
25.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000321 |
vytýčenie sietí - Bratislava I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
117,94 € |
25.01.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000317 |
Na základe rámcovej dohody MAGTS2100187 Vám fakturujeme servisné úkony a mimozáručné opravy na vozidle MAN ŠP
Z - BT779HM ' servis STK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
144,00 € |
25.01.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000277 |
vodné,stočné Markova 1, 18.1.2023-17.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 261,72 € |
25.01.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000304 |
Haanova B2-46, vodné, stočné, vyúčt. FA 17.01.2023-16.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
246,37 € |
25.01.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000264 |
Vodné, stočné 28.12.23 - 14.01.24 Budkova 3547 / 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,14 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000272 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
402,17 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000270 |
spotreba elektrickej energie za bezpečnostnú kameru umiestnenú na Hurbanovom nám. 7 za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
49,06 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000271 |
prenájom nebytových priestorov na umiestnenie bezpečnostnej kamery na Hurbanovom námestí 7 na rok 2024 (od 01.01.2024 - 31.12.2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
240,00 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000255 |
Vodné, stočné Dlhé diely OB.105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000265 |
vodné, stočné, zrážky, Hradská 140, 04.12.23 - 03.01.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
621,56 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000260 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 523,94 € |
24.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000266 |
Deratizácia pozemkov električkovej trate Jungmanova ul - Janíkov dvor vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
15 144,00 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000256 |
Odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská na základe zmluvy č. 0770455/00CRZ, MAGTS2100183-MAGTS OP/RIPP3/2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 258,93 € |
24.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000268 |
oprava stožiarov na križ. BA603 Štúrovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 101,21 € |
24.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
