| 1240000412 |
Okrúhly stôl 180cm, biely obrus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Promo storage, s.r.o. |
36676853 |
|
283,20 € |
31.01.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000386 |
servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
144,00 € |
31.01.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000387 |
servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
144,00 € |
31.01.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000378 |
SFP transciever 1,25Gbps, 10km 30ks
čakáme na dobropis NEUHRÁDZAŤ!!! Započítať s KDF 1230010951 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
386,85 € |
31.01.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000373 |
Svietidlá_BGP281 LED-4S/730 I DW10 7016 10M
48/76S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
988,74 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000358 |
Overenie analyzátorov dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000369 |
pohyblivá zložka nájmu za 4. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
9 903,76 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000368 |
Vodné, stočné, zrážky - Búdková 6763 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
211,97 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000359 |
Fakturujeme Vám v zmysle Vašej
objednávky č.: OTS2305021 službu -
oprava a výmena záložného zdroja
UPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 816,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000360 |
Fakturujem Vám na základe OTS 2305019 služby
uvedené v prilohe - údržba, prevádzka ¦
kolektorov v Bratislave na obdobie
12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 037,27 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000361 |
Fakturujeme Vám na základe
objednávky OTS2305G20 domácu
pohotovostnú službu za mesiac
12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 333,92 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000375 |
EVO Diesel - PHM12.2023! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 602,62 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000362 |
Vodné, stočné - Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000367 |
Vodné, stočné - Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
782,08 € |
30.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000374 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.12.2023-12.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000363 |
dodávka elektriny, Cintorínska 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 308,56 € |
30.01.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000356 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
292 181,94 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000349 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
5 268,68 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000350 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
4 521,02 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000357 |
5 ks stožiarových svorkovníc Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
130,68 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000355 |
opravná faktúra za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
23 273,24 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000348 |
11.01.2024 - 10.02.2024, office TV Start |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000352 |
27.12.23 - 26.01.24, Hany Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 470,88 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000353 |
27.12.23 - 26.01.24, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 239,39 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000346 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
736,30 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000347 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 186,24 € |
29.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000351 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.12.2023-28.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,28 € |
29.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000338 |
V zmysle Čl. III ods. 10 Najomnej zmluvy c. 078802251300 vam fakturujeme za dodavky sluzieb za priestory kancelárii Magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie |
42263948 |
|
14 850,96 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000340 |
Fakturujeme Vám náklady za potrebovanú elektrickú energiu za "kamerový systém" nebytových priestoroch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
67,58 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000332 |
V zmysle objednávky OTS2400077 Vám fakturujeme odstránenie havarijnej situácie Devínskej ceste teleskopickým nakladačom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
600,00 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
