| 1240004566 |
vodné Kamenné námestie, 14.05.2024 - 13.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,07 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004606 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.05.2024 - 12.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004613 |
tlmočenie a preklady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
1 567,53 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004604 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.2024 - 12.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004706 |
lieky a úkony 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
554,40 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004574 |
frézovanie pňa - Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
628,14 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004593 |
odpad 200303 1. - 31.5.2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 491,52 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004576 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 576,46 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004573 |
výrub stromu - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
524,82 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004575 |
orez stromu - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
259,75 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004594 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 551,96 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004571 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 483,05 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004704 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
731,70 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004598 |
oprava poškodenej dlažby na Hurbanovom.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 908,47 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004599 |
oprava chodníka a výmena dažď.vpustu na Šancovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
956,64 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004700 |
Rekonštrukcia povrchu MHD zastávky Sady Ovocná ul.
Zapájať 453 PzR z min rokov v sume 25.593,91€ suma obsahuje aj DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
21 328,26 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004605 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.05.2024 - 12.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
14.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004636 |
čistiace práce v podchodoch 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
17 861,77 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004635 |
prevádzka. a údržba PS,výt'ah.,CS a schod.plošín 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
45 237,72 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004707 |
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
365 797,63 € |
14.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004637 |
pravidelná odb.prehliadka výťahu na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
408,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004618 |
Projektový manažment, subdodávka 05/2024 "Muchovo námestie" 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 430,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004701 |
Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024 "R52 Agátová (Patronka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004625 |
Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024 "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004627 |
Projektový manažment 05/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka,Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004622 |
Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024 "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004626 |
Projektový manažment, inž.činnosť 05/2024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004620 |
Projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 318,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004621 |
Inžinierska činnosť,projekt.manažment,projekt.činnosť 05/2024, "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004628 |
Projektový manažment, inž.činnosť 05/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
