| 1250003387 |
oprava a údržba BT 299 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003374 |
oprava a údržba BT 058 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
177,12 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003375 |
oprava a údržba BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003386 |
oprava a údržba BT 115 ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
313,47 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003392 |
dodávka tepelnej energie04/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 399,30 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003394 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 736,06 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003377 |
Elektrina 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,04 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003384 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 576,51 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003385 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2025, podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 044,78 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003383 |
Prevádzka verejných toaliet 04/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 100,13 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003395 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 210,64 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003393 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 338,40 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003378 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003382 |
oprava a údržba AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
302,97 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003388 |
služby pevnej siete 04/2025 Duct Sharing Tech. šetrenie prvá položka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
172,20 € |
07.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003390 |
stavebné práce - Prejazd pre cyklistov Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
6 713,88 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003380 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
44 416,43 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003408 |
Prenájom parku 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003410 |
Parkovanie poslancov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 123,10 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003411 |
Poskytnutie služby 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003409 |
Parkovanie starostov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
154,30 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003405 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 634,67 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003376 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
3 022,79 € |
07.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003402 |
výroba a dodanie cyklostojanov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. |
36609340 |
|
11 210,22 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003391 |
dodávka tepelnej energie04/2025, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
16,57 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003381 |
Farba modrá DM300/400c ver. SK oddelenie aplikačnej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
230,01 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003379 |
zostava služobného opasku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Čemsák - BLACKMARKET |
46375376 |
|
300,35 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003397 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
48 648,19 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003406 |
veterinárna asanácia 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 893,50 € |
07.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003396 |
dodávka tepelnej energie 04/2025, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 912,31 € |
07.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
