| 1240007900 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - pripokladka DPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
30 913,62 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007905 |
Školenie riaditeľov ZSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
1 800,00 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007907 |
Zimné doplnky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SULKA, S.R.O. |
36333816 |
|
1 750,50 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007916 |
Čistenie chodníkov, kosenie, rez kríkov, 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 083,33 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007884 |
oprava zábradlia a mostných ríms - Most M075 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 127,69 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007911 |
očistenie a náter oporný múrik na cyklotrase pri Inchebe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 721,19 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007918 |
čistenie podchodov 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 355,34 € |
03.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007906 |
Ohrievače nôh Toe Warmer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VTR s.r.o. |
26850907 |
|
134,60 € |
03.10.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007840 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
2 100,00 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007825 |
odvoz odpadu zo ZUŠ Panenská do spaľovne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
614,58 € |
02.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007856 |
servis a prenájom predložiek 09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
247,49 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007819 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
160,00 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007854 |
servis a prenájom predložiek 09/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007855 |
servis a prenájom predložiek 09/2024, Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
189,90 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007849 |
Recertifikácia SCA-slovenský certifikovaný arborista-pozemný pracovník Surňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
80,00 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007857 |
neadresná distribúcia letákov A5 pre event Pýtajte sa primátora - Bratislava-Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
496,80 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007863 |
odvysielanie reklamy v MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007827 |
tlač brožúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 302,40 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007847 |
nájomné 4.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28 649,05 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007850 |
Recertifikácia SCA-slovenský certifikovaný arborista-pozemný pracovník Pšenáková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
80,00 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007871 |
Súprava postel'ná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
416,80 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007842 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 10–11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007851 |
prenájom 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
195,24 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007872 |
výroba svetelnej reklamy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kahmann - Frilla Lichtwerbung s. r. o. |
17317398 |
|
326,40 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007820 |
naviac práce v rámci realizácie udržiavacich prác na 1.NP Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
15 940,65 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007823 |
Predĺženie licencií -5ks licencií - 2024-2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
4 326,00 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007817 |
oprava a údržba BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
48,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007814 |
oprava a údržba BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007846 |
oprava a údržba BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240007816 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,00 € |
02.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
