| 1250001257 |
deratizácia - podzáhradky na Toplianskej 18,20,22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
177,12 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001213 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001270 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.01.2025 - 27.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001205 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
369,00 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001217 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001216 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2025 - 31.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001307 |
prekládky 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
116,84 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001273 |
MicroStation SELECT Subscription |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
9 408,00 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001207 |
odvoz KO 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
03.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001258 |
inžinierska činnosť- činnosť technického dozora "rekonštrukcia ub.Fortuna-7.NP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
2 560,00 € |
03.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001249 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
03.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001229 |
Zahraničná konektivita 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001228 |
Prenájom rackov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 548,39 € |
03.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001301 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,38 € |
03.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001305 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,68 € |
03.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001215 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,54 € |
03.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001197 |
maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
147,72 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001192 |
Rudla G21 Profi, 300 kg, nafukovacie kolesá, žltá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
111,24 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001189 |
zmluvný servis výťahov 02/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001190 |
zmluvný servis výťahov 02/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001188 |
zmluvný servis výťahov 02/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
159,80 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001191 |
vytýčenie IS pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA (BA_Červeňákova) obj.č. OB2500125 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
123,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001195 |
Vytýčenie inžinierskych sietí pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Červeňákova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
127,92 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001185 |
znalecký posudok č. 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
490,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001203 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001201 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
164,51 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001199 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001200 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001198 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,03 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001194 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Nové mesto časť II. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
9 359,41 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
